采用纸式对账的，应要求客户在对账截止期后（）个工作日内反馈纸式对账回单；收到客户反馈的对账回单后，营运管理部门应在（）个工作日内完成回单的扫描（登记）、验印和核对工作。
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客户开立新账户时，如客户与中国银行签订新银企对账协议，签约行柜员在应要求客户填写（），在审核客户填写资料准确完整后，应在（）日内将协议录入对账服务系统（CASS），一份对账协议正本返还客户，另一份对账协议正本入账户资料一同保管。
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纸式对账单的发送可采用（）方式。
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对于采用电子对账方式的客户，本行原则上不再发送纸式对账单。（）
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新开立账户时，若客户要求使用贷款文本合同作为协议主账户，则应要求客户预留（），在审核客户填写资料准确完整后，将对账协议录入对账服务系统，系统即生成协议号。
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向客户发出对账单后，要在（）个工作日内收回对账回单，收回时要及时办理登记手续。
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客户纸式对账单上须签字（盖章）以明确责任，没有签字（盖章）的，视同（）处理。
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向客户发出纸质对账单，应要求客户在收到对账单之日起（）工作日内反馈加盖对账协议中约定客户预留印鉴的纸质对账回单.
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我行应在约定对账截止日期后（）内，向客户发出对账单。
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纸式对账单的发送方式主要有（）。
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客户未加盖印章或核印后不相符的对账回单，应在（）个工作日内与客户联系，要求客户重新加盖印章，或出具加盖协议约定印章的证明
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对账机构应安排专人每月初五个工作日内打印、封装纸质余额对账单，纸质余额对账单（客户留存联）上应加盖本行（）
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纸式对账单的发送采用客户自取方式的，由客户指定的经办人员到前台营业机构领取对账单。对账单由二级及以上分行负责集中打印，交前台营业机构发送。客户领取对账单时，前台营业机构应核实领取人员身份，并由领取人作签收登记。（）
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银行在收回客户对账回执后，下列（）操作是符合银企对账操作流程中所要求的。
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为确保对账程序的合规性和对账资料的真实性，各行应要求客户在对账单回执上加盖（）后返回银行。
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对账方式包括纸式对账、电子对账、（）三种。
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存款人提出明细核对要求的，农业银行应在存款人提出申请后（）个工作日内向存款人提供明细对账单。
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对账单是用于对账双方核对（）的对账载体，包括纸式对账单和电子对账单。
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与系统外其他金融机构往来负债业务实行满账页和对账单两种方式。满账页加盖业务公章后应最迟于满账页打印后次日发送给对方金融机构核对；对账单按照对公账户实施定期对账，并要求对方于对账截止日期后（）个工作日内将“对账单”回单联反馈。
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单位客户对账，纸式对账单应在对账截止期后（）个工作日内发出。电子对账信息由相关系统生成后发送。
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客户勾选不相符的对账回执，开户机构应于（）个工作日内完成核实确认工作
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对账不成功的客户，分支行应逐户排查原因，经审批确认后，建立专档留存，并于本对账期结束后（）工作日内向总行运营部报备说明
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财政、征收机关、国库集中支付业务代理银行应在收到对账单后（）个工作日内签署对账结果并返回国库
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对客户通过电子对账系统反馈的对账不符或存有疑义的情况，应通过相关系统每日查询，并在七个工作日内查明原因通过相关系统回复客户（）
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因客户通讯地址不详或错误等情况退回的余额对账单，支行对账人员应在3个工作日内与客户取得联系核实。（)