错账抹账在原交易业务凭证（或电子凭证打印件）上用红字备注差错类型及原因说明。出错类型包括（）

相似题目

• 营业机构办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务（）发现由于柜员操作失误而引起的错账，严禁交易行抹账或冲账。

  A . 当日 B . 隔日 C . 当日及隔日 D . 当时

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• 柜员错账冲正必须经会计主管审批授权，抹账或冲账时，应在原始凭证上用蓝字注明抹账或冲账交易的凭证号及“已于X年X月X日冲正”字样。

  A . 正确 B . 错误

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• 抹账冲账业务操作流程内容包括： ①错账审核及审核签字授权； ②错账处理申请； ③打印相关凭证（登记留存相关记录）； ④错账调整。 正确的排列顺序是（）

  A . ②①④③ B . ①②③④ C . ④③②① D . ③④①②

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• （）适用于现金、转账、抹账、错账冲正和补打业务交易等；又适用于银行内部账务处理。

  A . 原始凭证 B . 记账凭证 C . 现金收.付凭证 D . 转账借.贷方凭证

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• 补打个人电子银行落地业务凭证：需输入（）（需补打交易的前置流水号），并经三级主管授权。

  A . 落地业务类型 B . 落地业务状态 C . 发起渠道类型 D . 前置流水号

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• 双休日及节假日运营主管或运营主管授权人应重点审核大额可疑资金存取、抹账冲正、挂账开销户、补打凭证等业务，把好风险防范的第一道关口。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列情形中，销售方应在开具红字增值税专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案的有（）。

  A . 销货退回 B . 销售折让 C . 销售折扣 D . 开票有误 E . 无法认证

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• 贷款结清或授信业务结束，客户持本人身份证件至原贷款办理机构，由柜员通过（）交易补打实物凭证。

  A . 客户信息-单据更换打印-账户凭证更换 B . 客户服务-单据更换打印-账户凭证更换 C . 内部管理-单据更换打印-账户凭证更换 D . 存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-开户

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• 对于当日发现的表外账务差错，柜员应及时作（）交易，在抹账凭证上注明错账原因。

  A . 0199 B . 0654 C . 0652 D . 0328

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• 在现金管理系统当日发现错账，柜员应通过“0199抹账”交易抹账处理，在记账凭证上注明（）。

  A . 抹账原因 B . 被抹账传票号 C . 被抹账日志号 D . 被抹账交易码

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• 错账冲正时应在原错账凭证上用红字注明冲正日期，加盖记账人员名章，并在（）上注明错账日期及原因。

  A . A．原始凭证 B . B．原错账凭证 C . C．记账凭证 D . D．冲正凭证

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• 柜员发现上年度错账时，应填制红字同方向凭证冲正。

  A . 正确 B . 错误

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• 大额支付系统往账取消后当日重做往账处理的，在原记账凭证上用红字批注“（）”字样，在新记账凭证上用红字批注“（）”字样，原始凭证附原记账凭证后。

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• 代理黄金业务，ABIS已记账，ATII未记账，返回信息为“上笔交易已抹账，请用0319.0320补打凭证”，表明该交易未完全成功，经办员应（）。

  A . 用7068末笔查询交易确认该交易已抹账 B . 用0319查出原交易的和本笔抹账交易的日志号 C . 用0320交易补打凭证 D . 重新进入交易系统办理业务

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• 在办理错账冲正业务时，复核人员应审核原始凭证（含复印件）和错账冲正审批材料，重点检查原始业务发生的真实性，检查错账冲正业务凭证填制的（）、合规性。

  A . 完整性 B . 合法性 C . 合理性 D . 有效性

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• 当日错账冲正，应在原传票上用红笔注明冲账原因、冲账流水号和补账流水号，在补制凭证上用蓝笔注明冲账原因、被冲流水号。

  A . 正确 B . 错误

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• 大额往账报单在确认前发现录入要素有误，原录入员修改交易成功后，打印记账凭证和录入清单，在（）上用红字批注“修改XXXXXXX（原传票号）往账”字样。

  A . A.“新记账凭证” B . B.“原始凭证” C . C.“原录入清单” D . D.“重新打印录入清单”

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• 记账串户，应填制同一方向红、蓝字冲账凭证办理冲正。用红字凭证记入错账账户，在摘要栏内注明“（）”字样；用蓝字凭证记入正确的账户，在摘要栏内注明“（）”字样。同时在原凭证上用红字批注“（）”字样。

  A . 冲销×年×月×日错账、补记冲正×年×月×日账、已于×年×月×日冲正 B . 补记冲正×年×月×日账、已于×年×月×日冲正、冲销×年×月×日错账 C . 已于×年×月×日冲正、冲销×年×月×日错账、补记冲正×年×月×日账 D . 冲销×年×月×日错账、已于×年×月×日冲正、补记冲正×年×月×日账

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• 隔日错账冲正原则上应由原经办柜员填制（）进行冲正，并在此凭证上注明冲正原因，原凭证上用红字注明“已于X年X月X日冲正”。

  A . 后台柜员 B . 原经办柜员 C . 特种转账凭证 D . 特定记账凭证

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• 国库集中支付业务中交易渠道为出售凭证的，系统不支持抹账功能。（)

  是 否

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• 办理冲正业务时，原错账凭证上须由（）注明错误事由、冲正日期等内容并签章后复印一份作为冲正凭证附件。如为票据打印错误办理的冲正业务，（）在原打印的错误票据上注明冲正原因并签章确认，再由经办柜员将票据切右下角加盖 “作废”戳记后作为冲正凭证附件

  A．运营主管 B．授权柜员 C．经办柜员

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• 网点柜员每日营业终了应使用（），交易类型选择“大额”或“小额”，对当日大小额借贷报收报待处理、已入账、转应解、转错账、转辖内、转退汇收报业务与收报凭证的笔数、金额核对

  A．9960 B．9961 C．9964 D．9963

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• 大额支付系统往账取消后当日重做往账处理的，在原记账凭证上用红字批注（）字样，在新记账凭证上用红字批注（）字样，原始凭证附原记账凭证后

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• 因操作或争议原因造成的短款差错，发起农商行（农信社）网点柜员应在原交易当日进行存款冲销和补正处理。如处理不成功，需在错账发生日起15日内通过大集中柜面发起&39;错账控制交易&39;圈存客户资金，并在2个工作日内将原始交易凭证和发送至省联社银信中心运营管理部（）

  A．《协助控制错账款项申请》 B．《协助解控错账款项申请》 C．《农信银支付清算系统业务差错手工处理申请表》 D．《农信银调账表单》

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