公司内部相互借用的人员，由借入单位负责考勤，并于每月日前向借出单位提供上月考勤和有关请假凭证，借出单位据此计发工资（）
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在外单位进行施工作业时运营分公司内部归口管理部门负责监管的人员称为（）
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后勤单位、项目部、油田内部钻井队HSE监督人员在每月（）日前将月度违章记分情况汇总报送公司安全环保科。
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权属单位之间内部借用人员，发生生产安全事故的，追究（）责任。
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营业室工作日志：由会计主管每月登记，主要用于登记考勤记录、工作人员外出记录、计算机运行记录、安全检查记录及会计业务情况。（）
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（）负责员工考勤管理办法的制定、修订、发布和监督。对违反规定、弄虚作假、错报、漏报考勤的单位，进行相应考核，并在总公司范围内通报。
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客车借用期间的技术履历信息由借用单位负责维护。
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石化公司二级单位内部因生产、管理急需的岗位借调、借用人员，借调、借用时间超过（）个工作日的，需经石化公司审批方可办理借调、借用手续。
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总公司或各单位内部人员如需借用或复印合同资料，需在合同承办部门或档案部门填写（），经总公司或各单位负责人批准后，方可办理。
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各单位原始考勤由各班组长负责，本班组原始考勤要（)，接受民主监督。
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每月27日前由工段长将本单位考勤表上报综合管理科人员资源管理员。（)
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2013年3月，某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下：审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况：①生产车间工人提出原材料采购申请，经车间主任批准后，由采购部门负责实施采购；②采购合同的签订和审核相互独立；③采购的原材料到货后，由财务部门负责验收；④应付款项记账员负责签发付款支票。违反内部控制要求的有（）
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根据《国家电网公司人员借用管理规定》，单位内部临时借用工作需求部门提出的需求申请包括等事项（）
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2013年3月，某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下：审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况：①生产车间工人提出原材料采购申请，经车间主任批准后，由采购部门负责实施采购；②采购合同的签订和审核相互独立；③采购的原材料到货后，由财务部门负责验收；④应付款项记账员负责签发付款支票
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在外单位（委外单位除外）进行施工作业时运营分公司内部归口管理部门负责监管的人员是（）
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因工作需要，员工需借聘到公司所属其他单位的，经借出和借入单位同意，填写《翔鑫公司借用员工审批表》，并由人力资源部审核及人事主管领导同意后，方可借出。借聘时间不超过（）个月
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各单位考勤记录应经所在单位考勤员和当事人确认并由单位负责人审核。（)
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内部审计机构和内部审计人员如有下列情形之一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理（)。
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在项目现场办公的员工，须在项目现场打卡考勤，并由公司指定的相关人员进行考勤管理，于每月（）前向人力资源管理中心提交上月考勤报表
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客车跨局间借用由借出局和借入局批准自行商定，局管内借用由铁路局批准（）
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在外单位进行施工作业时运营分公司内部归口管理部门负责监督的人员称为（）
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共用题干（一）资料2013年3月，某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下：1.审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况：①生产车间工人提出原材料采购申请，经车间主任批准后，由采购部门负责实施采购；②采购合同的签订和审核相互独立；③采购的原材料到货后，由财务部门负责验收；④应付款项记账员负责签发付款支票。
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公司的一个部门经理，既负责员工招聘，又负责员工考勤记录，也负责制定员工工资。请问他最有可能违反哪个内部控制原则？
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相关单位对各自管辖内调试负责人、调试司机，每月须组织一次电客车调试相关业务知识的专项测试并要求高分达标；各分公司须组织参加动车调试的人员学习技术文本，在调试作业前进行考试，并要求高分达标，测试不达标的人员不得参与电客车动车调试作业，一周内由复测把关（）
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实习生到岗后，各部门建立《实习生实习积分统计表》，根据《实习积分管理标准》逐月对实习生表现进行评分统计,并于每月（）随考勤一起交至各店综合管理部
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