内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求，其基本任务可以总结为以下几个方面（）

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• 开展标准体系评价目的是评估对项目所建立的标准体系是否满足项目施工的需要，并提出改进的建议措施，是企业不断改进和自我完善的有效办法，也是推动企业开展标准化工作中不可缺少的重要工具，它对提高企业的科学化管理水平，实现企业的方针目标具有重要的意义。

  A . 正确 B . 错误

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• 最高管理者通过（）以及确保资源的获得和加强内部沟通等活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进有效性的承诺提供证据，并确保顾客的要求得到满足，旨在增强顾客满意度。

  A . 确定质量目标 B . 按规定质量方针 C . 进行管理评审 D . 监督质量控制 E . 改进方法策略

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• 满足巴塞尔新资本协议资本监管要求的内部评级体系是商业银行高标准的内部评级体系，它只针对企业贷款。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 涵盖业绩评价体系、绩效控制机制和绩效评估体系的体系属于酒店企业规制中的（）。

  A . A、业务体系 B . B、考评体系 C . C、回报体系 D . D、利润体系

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• 企业在按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制时，可能由于各种原因未能覆盖所有子公司。注册会计师应当评估其对内部控制审计的影响，在实施风险评估、控制测试及缺陷评价中充分考虑（）情况的影响，并据此得出审计结论和出具审计报告。

  A . 尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司的财务信息在集团财务报表整体中的重要程度 B . 企业的董事会及管理层是否以及如何采取措施，以确保相关子公司在尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制体系时，仍能保持有效的财务报告内部控制 C . 未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司是否存在其他替代性的内部控制制度和程序，虽然不完全符合内部控制规范体系的要求，仍能够有效防止、发现并纠正影响集团财务报表的重大错报 D . 以前年度及当年度审计中，是否发现这些尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司存在内部控制重大缺陷或财务报表重大错报

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• 开展标准体系评价目的是评估对项目所建立的标准体系是否满足项目施工的需要.并提出改进的建议措施，是企业不断改进和自我完善的有效办法，也是推动企业开展标准化工作中不可缺少的重要工具，它对提高企业的科学化管理水平，实现企业的方针目标具有重要的意义。

  A . 正确 B . 错误

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• 国际企业内部业绩评估制度的基本目标是（）。

  A . A.具有预警作用 B . B.保护适当获利能力 C . C.作为新资金分配的依据 D . D.个人业绩的依据

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• 按照企业内部的安全体系结构，防火墙应当满足如下要求。

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• 以下不属于《企业内部控制基本规范》对风险评估要求的是（）

  A . 充分了解企业风险来自何方 B . 进行有效的风险识别和分析，确定风险控制重点 C . 采取有效措施进行风险应对 D . 建立风险事件库

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• 商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。

  A . 正确 B . 错误

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• 内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求，其基本任务包括（）

  A . 建立和完善满足《企业内部控制基本规范》要求的内部控制体系 B . 对内部控制进行评价和披露 C . 对识别的内控缺陷进行有次序的整改 D . 建立持续的内控监督过程

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• （）连同此前发布的《企业内部控制基本规范》，标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成。

  A . 《企业内部控制评价指引》 B . 《企业内部控制应用指引》 C . 《企业内部控制配套指引》 D . 《企业内部控制基本规范》

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• 中国《企业内部控制基本规范》对内部控制的定义中，内部控制是由()实施的、旨在实现控制目标的过程。

  A . 企业董事会 B . 企业监事会 C . 企业经理层 D . 全体员工

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• （）建立了内部控制的总体框架和基本要求，明确了内控建设的目标、原则及构成要素，较以往的会计控制更为系统全面，在企业内部控制规范体系中处于最高层次，起统领作用。

  A . 《商业银行公司治理指引》 B . 《企业内部控制基本规范》 C . 《商业银行内部控制指引》 D . 《加强金融机构内部控制的指导原则》

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• 处于初创期的企业，内部筹资可以基本满足资金需求；处于成长期的企业，内部筹资往往难以满足需要，需要广泛地开展外部筹资。（ ）

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• 企业在构建并实施内部控制体系中，应当遵循的基本原则不包括（）。

  A.全面性原则 B.重要性原则 C.制衡性原则 D.可接受性原则

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• 我国企业内部控制标准体系建设目标为()。

  A．以防范风险和控制舞弊为中心 B．以控制标准和评价标准为主体 C．制定一套“结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备”的企业内部控制标准 D．提升企业经营效率与效果 E．保护企业资产安全

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• 企业内部控制的 “控制自我评估”，是指每个企业不定期或定期地对自己的内部控制系统进行评估，评估内部控制的有效性及其实施的效率效果，以期能更好地达成内部控制的目标。其基本的特征不包括()。

  A．关注业务的过程和控制的成效 B．由管理部门和职员共同进行 C．用结构化的方法开展评估活动。“控制自我评估”是为提高组织内部控制的自我意识所做的努力，这种活动经常以研讨会的形式进行 D．由治理层和职员共同进行

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• 开展标准体系评价目的是评估对项目所建立的标准体系是否满足项目施工的需要-并提出改进的建议措施,是企业不断改进和自我完善的有效办法,也是推动企业开展标准化工作中不可缺少的重要工具,它对提高企业的科学化管理水平,实现企业的方针目标具有重要的意义。

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• 本规范作为质量管理体系的一部分，是药品生产管理和质量控制的基本要求，旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。()

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• 《安全生产风险管理体系（2017年版）》3.1危害辨识与风险评估：企业应根据风险评估结果制定控制措施，制定控制措施应考虑（）

  A．有效性 B．经济性 C．资源保障 D．针对性与可行性 E．控制措施可能带来的新风险

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• 本规范作为质量管理体系的一部分，是药品生产管理和质量控制的基本要求，旨在最大限度地降低药品本规范作为质量管理体系的一部分，是药品生产管理和质量控制的基本要求，旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。（）

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• 2017年以来，集团公司全面推行“用检修验”四位一体设备质量控制体系建设，旨在通过这一常态化、有形化的载体来统领“物防”的加强。（)

  是 否

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• 处于初创期的企业,内部筹资可以基本满足资金需求;处于成长期的企业,内部筹资往往难以满足需要,需要广泛地开展外部筹资（）

  是 否

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