经办网点必须做到双人会同当面办理，正确确定兑换标准，经网点业务主管确认无误后，当场将带有本行行名的全额或半额戳记加盖在票面上，严禁单人擅自操作处理；做好对换后的特殊残缺、污损人民币的保管和交存工作，不得再对外向客户支付；对于不能兑换和有疑问的，要向客户做好宣传解释工作（）
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临柜办理现金业务必须在客户视线以内进行，做到（）。对交付客户的现金必须告知“现金当面点验”。出纳员不得代填或代改缴款凭证。
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纳入计算机系统管理的重要单证丢失或被盗时，会同其他人员双人经办及时作销号处理。
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汇款直通车业务视同（）办理，要严格执行经办、复核分离的规定，业务数据的录入必须经双人在不同的终端上分别录入，换人复核
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营业网点收到单位销户时交回的剩余重要空白凭证，必须做到当面逐号查验，按单位账号（）等登记《重要单证作废、丢失登记簿》。
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网点99999记账员负责库存现金实物的保管及按规定办理出入库手续。必须做到双人管理、相互制约、共同负责。
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代保管有价值品应当双人会同定期核对，做到（）相符。
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上门收款必须坚持双人办理，做到款要复点、账要复核、账款分管。
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汇票经办行应做到银行汇票专用章和银行汇票凭证双人分管、分用。
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外币代兑点办理外币兑换业务必须使用外币兑换水单，经办机构和外币代兑机构须保留外汇兑换水单（）年备查
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办理上门收款业务的经办行必须按（）与客户对账，对账工作由会计主办或网点负责人负责。
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超级柜台备用钥匙由钥匙保管员会同营业网点负责人或运营主管当面共同密封签章，办理登记签收手续后（）。
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存款挂失后，客户又找到原存款凭证，必须由本人凭（）到挂失经办网点办理解除挂失手续
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营业网点现金库箱、领解现金封包、柜员现金零包的开启、装袋和交接必须在（）内，双人会同办理。
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网点在办理企业网银业务时，业务经办人员审核客户申请资料的标准包括（）
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每日营业前，会计主管、临柜业务人员必须提前到岗，双人会同检查箱体双锁双封是否完好无损，无误后，网点款箱经管人与业务押运员或管库人员分别在对方的（）上办理交接签收。若有疑问必须查明原因后再办理交接。
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各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时，应做到：（）
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实现柜员制的网点，现金业务必须坚持“（）”的原则，做到内控严密、职责分明。实行复核制的，还要坚持“钱账分管、双人临柜、换人复核”。
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残损票币的兑换需经双人鉴定，在残损纸币上加盖带有本机构编号的“全额”、“半额”戳记及经办柜员名章，如为硬币，则装袋密封，登记（）。
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柜员在办理残缺票币兑换时，除点验清楚外，还应根据人民银行规定的兑换标准确定兑换额，并当面在残缺票币上加盖“全额”或“半额”戳记和柜员名章。
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网点应严格执行现金库箱“双人会同”装开箱制度，库箱钥匙（）。
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兑换残损人民币时，经办人员按照标准，与（）共同确定可兑换的金额。
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现金循环机清装钞、清点、钞箱检查、交接等涉及现金实物操作各环节，必须做到双人共同办理，同时操作，确保现金实物安全（）
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用存单来偿还我行债务的，封包出库后不得交由（），应由押品管理人员与业务经办人员双人当面启封后，直接交由保管押品的会计运营部门办理账户限制解除及结清，不得再传递至支行办理
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单位客户基本信息注销必须在客户基本信息维护的网点办理，客户信息注销由经办柜员操作，无须业务主管授权。（)
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