申购单一式四联填写完成后,其中三联应交于()
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单位遗失定期存款开户证实书,必须填写“挂失申请书”一式三联,并加盖(),向开户银行申请挂失。
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货物发运单通常一式五联,一联、二联、三联、四联、五联分别为()
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货票一式四联,其中()是运输凭证。
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作业许可证一式四联,并应编号,编号由许可证批准人填写。第一联:(),让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容;第二联:按要求报主管部门备案;第三联:送交相关方,以示沟通;第四联:批准人留存。
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医疗机构出具的死亡证明一般一式多联,其中第四联即()。
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收料单一般是一式三联,但有时也可以一式四联,这四联主要是提供给()。
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现金送存时,出纳人员要填写一式三联或二联的现金解款单,要用()复写纸复写。
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货物发运单通常一式五联,一联为储运存查,二联为运输部门交货签回结算运费,三联为收货单位备查,四联为收货单位签收后退回作托收凭证,五联为()
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一式三联的《授信额度录入清单》,其中一联由()部门留存备查。
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酒水调拨单的填写一式两份,第一联送到(),第二联送到发(),第三联()留底。
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现金送存时,()要填写一式三联或二联的现金解款单,要用蓝色双面复写纸复写。
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在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交()。
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增值税专用发票一式四联,第一联为存根联,第二联为发票联,第三联为(),第四联为记账联。
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汇款人需要办理电汇业务的,应按规定内容填写一式三联的结算凭证,凭证第()联要加盖单位预留银行印鉴
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经由()确认可以帮顾客维修的商品,服务台同事填写一式三联的《沃尔玛顾客维修商品跟进单》。
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领料单通常一式三联。仓库发料后,将其中一联交给领料部门,其余两联经仓库登记材料明细账后,送会计部门进行材料收发核算和成本核算。
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银行汇票一式四联:第一联为卡片;第二联为银行汇票;第三联为多余款通知;第四联为解讫通知。
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代保管品检查无误后封包在一式四联的“入库凭证”上由有关经办人员共同签章并加盖业务专用章后,第一联会计部门专夹保管,出库时作();第二联会计部门作“4104代保管有价值品”();第三联由放款审核中心负责人签字后粘于代保管品袋上,作为标明包内物品及封签双重用途;第四联入库后退放款审核中心专夹保管。
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银行汇票一式四联,第一联卡片,由签发行专夹保管;;第二联汇票,提交汇票申请人;第三联解讫通知,提交汇票申请人;第四联()
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增值税专用发票一式四联,第一联为存根联,第二联为(),第三联为抵扣联,第四联为记账联。
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【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下: (1) 首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请,填写一张“请购单”。“请购单”交供销科批复。 (2) 供销科根据前制定的采购计划,对“请购单”进行审批。如符合计划,便组织采购;否则请示公司总经理批准。 (3) 决定采购的材料,由供销科填写一式二联的“订购单”,其中一联供销科留存;另一联交供销单位。采购员凭“订购单”与供货单位签订供货合同。 (4) 供货合同的正本留供销科并与“订购单”核对;供货合同的副本分别转交仓库和财务科,以备查。 (5) 采购来的材料运抵仓库,由仓库保管员验收入库。验收时,将运抵的材料与采购合同副本,供货单位发来的“发运单”相互核对。然后填写一式三份的“验收单”一联仓库留存,作为登记材料明细帐的依据;一联转送供销科;一联转送财务科。 (6) 供销科收到“验收单”后,将验收单与采购合同的副本、供货单位发来的发票,其他银行结算凭证相核对,若相符或不符,以确定此采购业务的完成情况。 (7) 财务科接到验收单后,
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临时用电许可证一式四联,第一联放在;第二联放在;第三联;第四联由留存()
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车站填写《银行尾箱交接单》一式四联,并在网点人员签字处签字和加盖票务专用章,将第二联-守押联、第三联-银行联交押运业务员。()
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自用品店间调拨,由()填写手工一式四联
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