各级单位在公司内控流程实施与应用中,重点做好()。
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1、在信息系统应用控制中的()内控制度中,应对于必需的后台数据操作,建立规范的流程制度,以尽量避免通过后台操作修改或删除数据情况。
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针对在操作重点工程,子公司要建立专项的《重点工程水泥流向管理办法》,明确各级流向管理人员的职责,按照工厂发货数与招标单位收货数一一对应的流向抽查机制,安排专人负责流向抽查,明确各级人员抽查次数和范围,其中子公司销售部门负责人参与的流向抽查次数每月__()
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内控评价结果可应用于完善相关制度、优化业务和管理流程、调整检查监督重点等方面。具体包括()
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