各级行应强化岗位监督控制，重要单证保管岗位可以长期担任。
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不断加强基层营业机构内部控制机制建设，完善流程管理、系统控制和现场监督等多种内部控制手段的配合使用，可在各级机构设立内部控制合规管理岗位，有效消除内部控制盲点。
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各级行应按照（）的原则合理设置业务运行岗位，确保不同业务部门之间和岗位之间的权责分明，互为制约，相互监督。
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各级行应科学合理地设置业务运行岗位，建立健全岗位责任制度，（），加强关键岗位管理。
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重要单证的哪些岗位不能相互兼任？
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各级行（）负责对重要单证的保管、使用、核算及销毁情况进行经常性的审查。
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重要岗位和敏感环节员工主要包括财会资金岗位、综合营业岗位、授信工作岗位、信用卡岗位、国际结算岗位、出纳岗位等等，但不包括各级管理者岗位。
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掌管现金库房一把钥匙，审查大额现金的收付、监督应入库保管的现金、有价单证、按规定碰库是（）岗位职责。
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基金管理人的内部控制需要（）。 ①严格授权控制 ②严格岗位分离制度 ③严格控制财务风险 ④完善信息披露制度 ⑤严格信息技术系统管理制度 ⑥强化内部监督稽核和风险管理系统
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根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定，使用和保管重要业务印章的人员可以同时保管相关的业务单证。
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有价单证和重要空白凭证管理人员、对账中心专职对账人员、管库人员，在同一单位、同一岗位工作满三年的应定期进行岗位轮换或交流。
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各级行应按保管人员及每个经办人员分别建立有价单证和重要空白凭证登记簿，对其各自保管的重要单证的（）券别、面额等进行详细登记。
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各级行应强化岗位监督控制，重要单证保管岗位应（）轮换。
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在证券经纪业务中，防范合规风险的措施之一是强化岗位制约和监督，对经纪业务主要部门和岗位实行相互分离的管理制度。
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柜员由于岗位调整不再保管、使用重要单证时，应将保管的重要单证核点清楚后办理交接工作。（）
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中国农业银行各级行应建立健全（）制度，会计人员工作岗位必须有计划有步骤地实行轮换。
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重要单证的保管须满足不相容岗位分离的要求，指定专人负责库存重要单证的领交、保管及办理出/入库手续，并坚持（），做到重要单证实物与账务核算分离。
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各级职务和岗位应当按等级来组织，每个下级应当接受上级的控制和监督。这就是韦伯的理想组织模式的基本特征之一—职权等级。
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基金公司管理层、各部门及各级岗位在内部组织结构的设计上应形成()的机制，建立部门和岗位之间的制衡机制，消除风险管理盲点，强化全员合规和风险控制。
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银行业金融机构要强化岗位制约与监督，认真开展对（）、（）和（），确保不相容岗位相分离
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各级营运人员的基本授权不得超越监管单位批准的其所在单位的经营范围，内容包括但不限于岗位名称、岗位职责、授权条件等。系统岗位权限和保管使用的重要物品不在授权书中列明,根据申请系统权限的审批表、重要物品保管使用（交接）登记簿等来记载即可。授权内容采用（）予以明确，纸质（转）授权书按统一格式（附件3）制发
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省公司将不断强化纪检监察干部监督。制定执行公司纪检监察干部监督管理办法，加强对纪检监察重要岗位和关键环节的管理和评价，管住，严防“灯下黑”（）
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7、（）指标可以判断仓库管理员对于仓库内的物料保管与控制是否达到岗位职责目标要求。
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长期承包单位应按照企业的年度安全目标制定自身的年度安全目标，制定相应的分级控制措施和岗位职责清单，并经本项目负责人批准后公布并在企业安全监督部门备案。（）
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