采购交易关于职责分离的内部控制不包括()。
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针对工程项目内部控制,企业应当明确相关部门和岗位的职责权限,做到不相容职务互相分离。下列各项中属于不相容职务的有()
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关于出纳员岗位职责,以下没有违背不相容职务分离控制的是()。
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下列关于销售交易中职责分离的表述正确的是()。
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下列关于采购与付款交易控制测试的说法中,不正确的是()。
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采购部门内部的作业层面职责包括()
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关于不恰当的职责分离,审计师的主要责任是()。
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在职责分离不合适的环境中,IS审计师要寻找下面哪一种控制()。
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行政事业单位应当明确相关岗位的职责权限,确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。()
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单位应当明确相关岗位的职责权限,确保政府采购需求制定与内部审批、()等不相容岗位相互分离。
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以下事项中,没有违反不相容职责分离控制原则的是()。
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适当的职责分离有助于防止各种有意的或无意的错误。以下采购与付款业务不相容岗位包括()。
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BGL账户交易核准控制类日常监控职责包括但不限于()。
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下列有关采购与付款交易的职责表述中,不属于不相容职务的是()。
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商业银行内部控制方案中不兼容岗位的适当分离是指:实行适当的职责分工,认定(),并使之最小化。
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在了解内部控制时,下列与库存现金业务有关的职责可以不分离的是()
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记录采购交易之前,应付凭单部门应编制付款凭单,这项功能的控制包括( )。
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适当的职责分离有助于防止各种有意的或无意的错误。以下采购与付款业务不相容岗
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下列项目不属于采购与付款职责分离控制的是( )
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不兼容职务相互分离控制,要求各单位按照不兼容职务相分离的原则,合理设置会计及相关工作岗位,明确职责权限,形成相互制衡机制。( )
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针对销售交易,被审计单位的以下内部控制中,不满足职责分离要求的是()。
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采购、验收储存、会计与财务部门在人员安排及职责分工等方面应相互独立、实行不相容岗位的相互分离,采购付款应经上述部门进行相应确认或批准。()
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下列关于采购与付款循环职责中,应当分离有()。
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根据内部控制的独立性原则,岗位职责主要解决的是不相容职务的分离,以下不需要进行岗位分离的是()
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按照辽财采规〔2019〕5号文要求,代理机构应当将内部控制管理贯穿于政府采购代理业务的全流程、各环节,建立符合规定的政府采购内部监督管理制度,包括但不限于:不相容岗位与职责分离制度、评审现场组织制度、政府采购档案管理制度等?()
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