定期独立检查验收单的顺序以确定每笔采购交易都已编制凭单，则与采购交易的（)认定有关。
相似题目
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一本通每笔存款按时间顺序在存折交易栏中记录该子账户的（）信息。
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某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。
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以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准是()。
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以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准()。
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某门店盘点单记账后，发现仍有采购单未做验收，从盈亏数据上看，采购单的数量与盘盈数量一致，此时应（）.
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国际收支平衡表根据（）编制，每笔经济交易同时在两方反映，原则上借贷两方恒等。
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独立检查订购单的处理，确定是否确实收到商品并正确入账，这项检查与采购交易的（）认定有关。
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审核采购计划的编制需要以供需平衡的原则来确定购进货物的品种、规格、数量和质量。
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客户凭卡办使用邮政储蓄异地存取业务，按交易金额的（）收取手续费，最低每笔收取（）元。(五级、四级)
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以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准是（ ）
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国际收支平衡表根据（）编制，每笔经济交易同时在两方反映，
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施工进度计划的编制应以确定的（ ）为依据，正确体现施工的总体部署、流向顺序及工艺关系等。
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安全检查表是事先把检查对象（）地加以剖析，查出不安全因素的所在，然后确定检查项目并按系统顺序编制成的检查表。
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国际收支平衡表根据（）编制，每笔经济交易同时在两方反映，原则上借贷方恒等。
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定期订货法采购是预先确定一个订货周期和一个最高库存水准，（）地检查库存，发出订货。
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定期订货法采购，是预先确定一个订货周期和一个最高库存水准，然后以规定的订货周期为周期，周期性地检查库存，发出订货，订货批量的大小每次都不一定相同，订货量的大小都等于当时的实际库存量与规定的最高库存水准的差额。
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安全检查表是事先对系统加以剖析，列出各层次的（），确定检查项目，并把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查。
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在编制采购实施计划时，采购包划分与合同分包、合同类型、定价方式、合同文本的主要条款、履约验收方案、风险管控措施等同属合同管理安排事项，应当根据法律法规、政府采购政策和国家有关规定，结合采购需求的特点确定。()此题为判断题(对，错)。
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国际收支平衡表根据()编制，每笔经济交易同时在两方反映，原则上借贷两方恒等。
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客户凭卡办理邮政储蓄异地存取业务，按交易金额的1%收取手续费，最低每笔收取2元，存款每笔最高20元，取款每笔最高50元。此题为判断题(对，错)。
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【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下： （1) 首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请，填写一张“请购单”。“请购单”交供销科批复。 （2) 供销科根据前制定的采购计划，对“请购单”进行审批。如符合计划，便组织采购；否则请示公司总经理批准。 （3) 决定采购的材料，由供销科填写一式二联的“订购单”，其中一联供销科留存；另一联交供销单位。采购员凭“订购单”与供货单位签订供货合同。 （4) 供货合同的正本留供销科并与“订购单”核对；供货合同的副本分别转交仓库和财务科，以备查。 （5) 采购来的材料运抵仓库，由仓库保管员验收入库。验收时，将运抵的材料与采购合同副本，供货单位发来的“发运单”相互核对。然后填写一式三份的“验收单”一联仓库留存，作为登记材料明细帐的依据；一联转送供销科；一联转送财务科。 （6) 供销科收到“验收单”后，将验收单与采购合同的副本、供货单位发来的发票，其他银行结算凭证相核对，若相符或不符，以确定此采购业务的完成情况。 （7) 财务科接到验收单后，
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技术支援工程师负责按照（）编制GCAM的独立检查/必检大纲，并以不超过12个月的间隔定期对独立检查/必检大纲重新评估，视情修订
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3、假定新华公司2018年3月份发生了下列交易或者事项： （1）以银行存款6 000元偿还银行借款。 （2）收到外商投资100 000元存入银行。 （3）以银行存款2 500元，偿还前欠某工厂购货款。 （4）收到购货单位前欠的货款3 000元，其中通过银行转账收到2 700元，另收现金300元。 （5）购买设备一台，价值20 000元。 （6）采购员预借差旅费800元，以现金付讫。 （7）购进材料一批，计价15 000元，以银行存款支付，材料验收入库。 （8）从银行提取现金500元，以备零星开支。 （9）生产产品领用材料10 000元。 （10）宏远公司以专利权形式出资，办妥有关手续，双方协商价值6 000元。 要求：根据借贷记账原理，对上述交易或者事项编制会计分录（提醒：认真分析确定上述各项交易或者事项发生后，应借、应贷账户的名称和金额）。（每个分录2分，共20分）
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运维退单稽核是每月检查运维向__系统退单的情况，查明退单原因，确定退单是否正常、合理。每笔不正常、不合理的退单计差错一次