下面哪一项审计将由PMO执行，来核实项目是否使用正确的项目管理方法？（)

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• 下面哪一项IS审计师可用来确定编辑和确认程序的有效性（effectiveness）（）。

  A . 域完整性测试 B . 相关完整性测试 C . 参照完整性测试 D . 奇偶校验检查

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• 安全审核是用一套方法制度来定期检讨下列哪一项的执行状况及成效，并评估是否需要作出修改或更新？（）

  A . 安全计划 B . 安全委员会职能 C . 安全部门职务

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• 内部审计部门计划对制造业操作实施审计。审计目标是（1）评估执行任务的业绩质量（2）确认有关职员安全方面的法律法规要求是否得到正确地执行（3）确认制造业中使用的固定资产是否在会计记录中正确反映。为了实现目标（2），下列哪项审计项目程序中最有效（）

  A . 与行政管理当局成员会谈 B . 检查有关系统设计和运行情况的文档并观察操作过程中对法规的遵循情况 C . 要求政府管制部门进行检查 D . 审查意外事故报告

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• 项目范围控制管理描述了如何使用指导和监督来控制项目范围。下面哪个任务不是在该管理过程中执行的内容？（）

  A . A、确认一个条目或一个系统的功能和物理特征 B . B、针对特性控制变更 C . C、对项目范围进行审核以检验当前的项目范围是否与预定的要求相符 D . D、允许对变更的自动承认

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• 某电器公司运用项目电算化追踪系统来记录资本和维修费用。人工、材料及制造费用均在相应项目下加以登记，按每个项目的单独发生的帐项每月编制月报详细列示，而对共同的支出则安月，按会计年度和按项目到期日反映。 某审计人员正检查由管理信息系统（MIS）输入人员编制的月报，来决定保密性资料是否仅限于项目负责人。审计人员应当采取哪些步骤。（） I．抽样检查报告工作结束的指示者。 II．确认报告送达时是否签名。 III．检查各种情形下业务系统的业务控制语言代码（JCLCODE） IV．确定是否使用正确的业务文件。

  A . I，II B . II，III，IV C . II D . I，II

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• 选择某人做项目经理，下面哪一项理由是不正确的？（）

  A . 仅仅因为是手头可用人员就选择他 B . 选择与客户有私人交情的人 C . 选择有技术头脑的人 D . 以上皆是

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• 在确认是否符合组织的变更控制程序时，以下IS审计人员执行的测试中哪一项最有效？（）

  A . 审查软件迁移记录并核实审批情况 B . 确定已发生的变更并核实审批情况 C . 审核变更控制文档并核实审批情况 D . 保证只有适当的人员才能将变更迁移至生产环境

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• M注册会计师对丙公司2014年度财务报表进行审计，在审计应付账款项目时，B注册会计师发现丙公司有30家供应商，丙公司的内部控制规定在每月月末向供应商寄发对账单，核对本单位账簿记录中的记载是否正确。M注册会计师决定采用非统计抽样方法对丙公司该项控制的执行情况进行测试，那么M注册会计师应参照（　　）的控制执行频率来确定样本规模。

  A . 每日数次 B . 1次/日 C . 1次/周 D . 1次/月度

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• 关于权限集成中用户登录审计页面的描述，下面哪一项不正确（）

  A . A、只支持数据库这种记录方式 B . B、功能列表分页功能 C . C、提供高级搜索功能，实现用户登录信息查看 D . D、拦截记录用户登录、退出信息

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• 内部审计部门计划对制造业操作实施审计。审计目标是（1）评估执行任务的业绩质量（2）确认有关职员安全方面的法律法规要求是否得到正确地执行（3）确认制造业中使用的固定资产是否在会计记录中正确反映。为了实现目标（3），下列哪项审计程序中最有效（）

  A . 与会计部门职员会谈 B . 检查制造业过程中使用的固定资产成本的文档 C . 观察制造业过程中使用固定资产并追查至固定资产明细帐 D . 从固定资产明细帐中抽取样本重新计算折旧

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• 在财务报表审计中，财务报表组成要素的高估是审查重点之一。在下列项目中，注册会计师应以核实其是否“发生”为主的是（）。

  A . 应收账款 B . 主营业务收入 C . 固定资产 D . 所有者权益

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• 团队成员都转移到新项目上，项目经理转移到另外的项目上。PMO通知该项目的合同未正常收尾，没有提供采购过程的经验教训，项目经理立即进行下列哪一项？（） 

  A . 记录管理系统 B . 范围管理计划 C . 采购审计 D . 范围核实

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• 审计师分析数据库管理系统的审计日志，发现一些交易被部分执行导致错误，而且没有回滚，违反了下面哪一项交易特征（）。

  A . 一致性 B . 独立性 C . 耐久性 D . 原子性Atomicity

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• 稽核审计项目负责人员应具备的从业经验，以下说法正确的是哪一项。（）

  A . 至少具有三年以上稽核审计工作经验，或六年以上金融从业经验； B . 金融从业时间四年以上或从事相关经济工作八年以上； C . 至少具有一年以上稽核审计工作经验，或三年以上金融从业经验； D . 金融从业时间六年以上或从事相关经济工作十年以上。

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• 干系人询问项目是否正确包含最新的变更请求。若要向干系人展示这一点，项目经理应该使用下列哪一项工具？（）

  A . 过程分析 B . 帕累托图 C . 石川图 D . 质量审核

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• 质量保证部门最近对你的项目进了质量审计，给出了一些建议和裁定。一项建议看来很关键且应该被执行，因为它将影响到你的项目是否能成功地交给你的客户。如果建议不被执行，产品则不能满足需要。你的下一步应该是（）。

  A . A.开一个项目团队会议，以确定谁对这个问题负责 B . B.重新分配对没能发现这个错误负有责任的队员 C . C.立即执行产品返工 D . D.发布一个变更申请以执行需要的纠正活动

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• 2012年6月27日，审计署审计长刘家义向全国人民代表大会报告了2011年度中央预算执行审计情况。关于审计署和审计长，下列说法正确的是哪一项？（）

  A . 审计署是国务院组成部门，审计长是国务院组成人员 B . 审计署依照法律规定独立行使审计监督权，对全国人民代表大会负责 C . 审计署仅对国务院各部门和地方各级政府的财政收支进行审计监督 D . 审计署实行审计长负责制，一切审计事物由审计长说了算

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• 下面哪一项关于项目风险的描述是正确的（)

  A．由于任何项目都存在不确定性，因此项目风险是不可预测也不可控的 B．项目风险只有在项目的实施和监控过程中才会发生，在项目的启动和计划阶段不需要考虑风险因素 C．项目风险是一种不确定事件或状况，一旦发生，会对至少一个项目目标产生积极或消极影响 D．由于风险对项目产生危害的不可知性，对所有识别出来的项目风险，均应予以高度重视

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• 项目收尾期间，项目经理希望核实项目是否按标准执行。但是，一些必要的数据未能提供。项目经理应该使用下列哪一项（）

  A．项目审计 B．德尔菲技术 C．专家判断 D．项目评估

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• 一个大型项目含将由分包商执行的许多阶段，团队成员各自负责一个阶段，项目经理应该使用什么来执行质量管理计划（）

  A．质量测量指标 B．质量审计 C．根本原因分析 D．因果分析

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• 下面关于项目采购管理计划主要目标的论述，哪一项是正确的（)

  A．项目采购管理计划不属于全咨项目管理的工作重点 B．项目采购管理的工作只局限于制定采购合同，与能否实现整体项目管理目标无关 C．项目采购管理计划定义了采购项目服务和产品的主要内容以及所需的各个过程 D．项目采购管理是独立的工作系统，与项目的范围、质量、进度、成本目标的关系不大

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• 进程的唤醒原语执行步骤，下面哪一项描述正确（)

  A．转进程调度或返回→置进程的状态→将被唤醒进程送入就绪队列→转进程调度或返回 B．转进程调度或返回→置进程的状态→转进程调度或返回→将被唤醒进程送入就绪队列 C．置进程的状态→转进程调度或返回→转进程调度或返回→将被唤醒进程送入就绪队列 D．从等待队列中摘下被唤醒进程→置进程的状态→将被唤醒进程送入就绪队列→转进程调度或返回

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• 某内部审计师受命执行有关组织财务部局域网（LAN）安全性的审计任务。投资决策，包括套利政策及金融衍生工具等，利用了运行在局域网上的数据及财务模型。LAN也用于从中心计算机取得数据来辅助决策。在确定审计范围时，以下哪一项应被排除在安全性审计范围之外？（）

  A．对接触LAN各部分的物理安全的调查 B．LAN应用在字段或记录级别标识数据并在该级别实施用户访问的能力 C．询问使用者，以确定他们对系统的安全级别和簿弱环节的评价 D．公司内部其他同样使用敏感数据的LAN的安全级别

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• 在对一个小型银行的合规审计中，IS审计师发现-IT职能和会计功能是由财务系统的同一个用户来执行的。监管人员实施的下面哪一项审查代表着最佳的补偿性控制（）

  A．含有每笔交易的总数量和总金额的每日总报表 B．显示财务系统中每一笔交易的计算机日志文件 C．用户账户管理 D．显示交易日期和时间的审计轨迹

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