扫描人员把核对无误并整理好的单据放入扫描仪进纸托盘（进纸器），点击影像管理系统按钮，扫描仪开始工作（）
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营业机构日结前，普通现金柜员将尾箱中残损币、成把的钞币、（）以上非成把钞币全部上交库管员（龙头柜员）。库管员（龙头柜员）清点整理、核对无误后办理调拨。
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进入系统开票，扫描饰品条形码，进行（）、（）、（）等信息核对，确保无误后，打印销货凭证并退出系统。
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作业人员登杆塔前核对标记无误，验明线路确已停电并挂好地线后，方可攀登。
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在用卡交易后，请认真核对交易凭证上的()、卡号、日期等重要信息，确认无误后签名，并保留好交易单据。
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授信发放后产生的文件材料如贷后检查报告、财务报表等，由销售人员进行整理、编号、扫描，制作“后续文件移交清单”，每（）纳入授信文件归档管理。
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National制造公司中西部厂房的数据录入人员有责任把该厂房的全部送货信息转换为计算机记录。当送货部门向数据录入人员发送送货单复印件时信息流开始。数据录入操作员把送货单信息扫描到一软盘上，然后核对计算机记录与原始送货单的认证职员使用该软盘。当一批文件已经审核并更正过后，信息被上传到公司总部的主机系统。可视化并理解这套活动最有效的方法是通过使用（）。
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收费人员在收费站领用票据时，应当面点清票据（）并核对票号，核对无误后，办理相关领票手续。
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稽核中心扫描前，需核对《柜员业务量日记表》与实物是否相符，出现下列哪些情况的都不得进行扫描，需联系相关人员查明原因（）。
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授信调查人员在将授信申报必备资料扫描进系统时，应确保扫描的资料完整、准确、（）。
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下列事项先后顺序排列正确的是（）。 ①客户填制申请单据 ②核对申请单据与普通柜台信息是否一致并进行账户规范 ③客户联合开户（同步） ④核对融资融券柜台信息是否与申请单据一致 ⑤开户岗进行征信资料录入及主观评价 ⑥复核岗复核开户岗操作并进行影像资料扫描上传
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扫描员应按每袋（）张的标准，将已扫描的凭证按ABIS机构放入凭证塑封袋。
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微机保护在运行中需要调用已固化好的另一套定值时，由现场运行人员按规定的方法改变定值区，此时不必停用（），但应立即打印出新定值，并与（）核对无误。
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扫描仪在进行（）操作时，不可能达到100%的正确率，所以，扫描后一定要检查扫描的文档，确认无误后保存，完成扫描工作。
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网点受理柜员在对需要验印的业务凭证进行扫描时，应将盖有预留印鉴的一面（）放入扫描仪。
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主管人员审核《中国光大银行单位人民币银行结算账户信息回访确认表》无误并签字确认后，将其补扫描到变更业务流水的传票中，相关资料原件，并删除该账户的非强制备注信息（）
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每日与押运公司办理尾箱交接需按照制度要求，派驻业务经理参与监督尾箱监管人在核查机构尾箱现金实物无误后，立即与尾箱经管人共同对机构尾箱加锁或加封，参与对尾箱“锁封”的检查，监督交接人员验证押运人员身份、使用扫描qiang与押运公司办理尾箱交接，确保本营业机构与押运公司尾箱交接手续清楚、责任明确。与押运公司交接前，安排并监督至少两人（其中一人为尾箱监管人）在目视范围内共同看管尾箱（）
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货品上架放入指定储位后，必须用RF终端设备扫描货位信息，保证信息系统内托盘货品和货位一一对应。()此题为判断题(对，错)。
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（）复核纸质费用单据与扫描件，并按照财务制度审核发票、金额、报销项目等是否规范、合法。无误后系统内填制费用报销单，上传附件，送审
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有条码品项零头板板并托处理方式有二种：一、.将品项实物进行并托，做好物理分隔，记录并托信息；实物并托完成后，通知仓储行政人员同步完成系统内的并托操作；二、使用本人账号登录RF**,进入并托界面，扫描托盘号，根据系统推荐的托盘号进行并板操作，完成系统并板后同步完成实物并板（不同批次需物理分隔）（）
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退货流程包括：滤货拉单、区域负责人确认、写退货单、整理退货、核对信息并放入自制纸片、进行打包（）
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（）每日一次导出售气系统日收费明细、日收费汇总，复制收费人员登记的收费台账，收取系统小票、刷卡单据、收据、现金缴款单，核对无误后在核对表上签字确认
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资金支用检查中，需收集资料，作为资金支用检查的附件并扫描进信贷系统（）
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收货完成后,收货人员应当将核对无误的药品放置于相应的（）内,并通知验收人员
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使用防窜货码的周转箱产品出库时，需进行100%扫描，使用防窜货码的标件产品出库时，每托盘产品应至少扫描（）批次，防窜货码产品的扫描信息，应在24小时内上传至TTS系统；（）
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