按财务规定整理报销单。票据应真实、合法、有效，出差大金额报销总费用至少（）需要发票。否不报销
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对中小学校的支出事项，财务人员应当严格按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，以及是否存在使用虚假票据套取资金的情形。
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单位的职工出差归来报销差旅费并上交回剩余现金的事项，根据差旅费报销单和收据，应填制的记账凭证有()。
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同城交换业务中，柜员应按照（）有关规定审核受理票据的真实性、合法性、完整性和准确性。
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根据《财务报销管理标准》规定，出差人员返回后，（）内必须办理报销手续。
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接待费报销凭证要包括财务票据、接待清单，并提供《公务接待审批单》或（），有公函的要提供公函。
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购进药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，购货记录按规定保存至超过药品有效期几年（）
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根据《财务报销管理标准》规定，出差人员借备用金，需填写借款单，借款金额超过（）元的由总经理审批。
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中国银行员工出差，向财务部门借支的费用，在实际报销前应计入（）科目。
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单位的职工出差归来报销差旅费并交回剩余现金的事项，根据差旅费报销单和收据，应填制的记账凭证有()。
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采购员李林出差归来，到财务室报销，交回剩余的现金100元，原借款900元，则该笔业务应编制（ ）。
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工作人员出差结束后要在（）天内办理报销手续，提供真实合法的机票、车票、船票、住宿费等票据和有关审批单据
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出差人员持《出差登记表》和《差旅费报销单》依次经所在部门主管领导（）审查签字后，到财务部报销
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探亲人员应按直线乘车路线购买车票，绕道的路费自理;由于交通不便，必须中途转车、转船的，可按出差规定标准报销一天的住宿费，超过规定天数及标准的住宿费自理。（)
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（）复核纸质费用单据与扫描件，并按照财务制度审核发票、金额、报销项目等是否规范、合法。无误后系统内填制费用报销单，上传附件，送审
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员工因公出差结束后将整理贴好的合法票据及时交到财务办理报销，应该提交（）流程
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医院招待业务完成后，报销人应在多少个工作日内填报费用报销流程，同时将报销票据按票据整理要求整理后报送财务部门（）
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根据公司《差旅费管理办法》，出差省外的，出差期间的市内交通费按出差天数每人每天（）元的标准凭有效票据报销
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医院招待业务完成后，报销人应在 30个工作日内填报费用报销流程，同时将报销票据按票据整理要求整理后报送财务部门（）
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车补发票的上交时间每月（）号前。（营运手册-财务部-部门制度-3费用报销管理制度- 二、报销规定-2、车补及异地出差补贴报销规定- 2.1自驾车补报销的规定2）
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票据池业务中，我行对代保管票据承担代保管责任，对票据的真实、合法、有效性要做确认或保证（）
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出差人员应按照公司规定的费用报销时效要求及时完成差旅费流程提报和票据移交，未在规定时效内报销则按该次报销总额的（)扣减处理，超过90天，不予报销处理。
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党费使用应严格执行有关财务报销制度。特殊情况下，确实无法取得财务票据和凭证的，可由经办人员出具情况说明，()对其真实性、合规性审核把关并签字，按程序审批后将情况说明代作原始凭证。
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商业票据转贴现业务中，转贴现票据应具有真实贸易背景，申请转贴现的商业汇票合法有效，且未到期，未注明‘不得转让’、‘质押’、‘委托收款’字样（）
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出差人员报销差旅费，须从财务部领取（）粘贴好相关票据后，履行出差审批程序进行报销