办理业务招待费报销时必须附上发票、消费清单及审批单，单次发生额在（）元以内的可免予提供清单
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预算经费直接支出时，必须依据明细预算确定的项目和开支范围，按照规定程序办理经费开支报销审批手续。
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李某出差归来报销差旅费，出具的报销凭证有飞机票、公交车票等各种发票共计ll张，填制了报销清单且经领导签字审批后，出纳员当即给予报销。会计人员在根据该项业务编制记账凭证时，记账凭证的附件数量应填11。()
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业务招待费报销时需要提供：（）。
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办理单笔等值5万美元以上的国际运输项下外汇收支业务，金融机构审查并留存运输发票或运输单据或运输清单即可。
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接待费报销凭证要包括财务票据、接待清单，并提供《公务接待审批单》或（），有公函的要提供公函。
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张某是一家酒店的业务招待人员。在一次业务中发生招待费8000元。事后，他将酒店开出的发票金额改为18000元，并作为报销凭证进行了报销。张某的行为属于（）。
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在办理各类外汇业务时，消费者应按照（）的要求，准确真实填写相关申请文本（免填单业务除外），提供真实有效的身份证件及相关业务证明文件并签名确认。
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客户可通过电话银行人工服务办理贷记卡单笔消费转分期付款的业务。客户办理分期时，卡片可用额度必须（）每期还款额加手续费的金额，否则不允许办理。
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办理报销、公积金等业务时，提供虚假发票或单据及明细等资料代签，属于（）问题。
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预付各项货款及费用，一个月内必须联系对方开具发票及时办理报销手续。
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根据公司内控制度规定，二级单位项目部单笔不超过3000元的业务招待费由部门负责人审核，经分管财务领导和单位负责人审批后报销。（)
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费用报销应提供业务招待费发票以及业务招待单，不提供业务招待单的业务招待费用不予报销。不得将业务招待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。判断选项（）
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根据《中石化第四建设有限公司业务招待费管理办法》规定，业务招待费报销需按内控权限进行书面审批签字后，方可在费用报销系统发起报销流程。（)
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《关于进一步规范科区活动经费管理的通知》（淮矿财便〔2017〕142号)规定，对于需要提供发票的,依据发票及清单履行审批手续后,予以报销;对于确实无法提供发票的，依据审批后的发放明细表或申请报告据实列支。（)
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承运商结算时，从上至下粘贴顺序依次为报销单、发票联、对账单、确认邮件、合同、OA审批（）
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公司业务招待费的使用采取事前申请.事后费用报销方式，其单次预算超过__元，分管领导批准后还需报总经理审批（）
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所有业务招待活动均应履行事前电子化审批程序。审批单中应能体现______、______、______、______等明细情况，经相关领导审批同意后方可开展招待活动。不提供招待清单的业务招待费不予以报销。
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业务招待费必须取得符合规定的税务专用发票才能报销，非专用发票一般不得作报销凭证（）
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各部门、各单位要明确业务招待活动的申请、审批、实施、报销程序。本单位利润指标低于上年度的，领导人员年度业务招待费用总额不得增长
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A企业按其预计营业额计算的业务招待费应列支12万元，否则其超支额须列入应纳税所得额中计算缴纳所得税。A企业在1年5月底业务招待费实际支出额已达10万元，为了达到少缴税的目的，将招待费用缩到12万元以内，经理和会计人员商定，以报销劳保用品为名套取现金，用于业务招待费支出、会计人员随即从某劳保用品商店搞到几张空白发票。自行编造填列有关数据，共计18万元，会计人员依据这些伪造的发票，做了借记“制造费用”科目，贷记“银行存款”科目的会
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费用报销对接人代他人办理报销流程时，将纸质报销单、发票及附件提交财务部前需由谁在纸质报销单、发票及附件上逐页签名（）
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业务招待费报销时，由业务经办人填写付款凭证，并附上发票（含菜单）等，送交财务 审核（）
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增值税专用发票的有效期为 365 天，费用经手人在报销时必须保证增值税专用发票的认证期在 60 天及以上，若经办人收到已接近认证期的专票，但因特殊原因无法即时报销的，可以先行将“抵扣联”交至财务部，其后“发票联”随报销单一同交财务部。增值税抵扣联需保存整齐，密码区无划痕，抵扣联与发票联不能互相粘贴（）
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特殊接待需超原定级别标准的，需经总裁审批。实际招待中超过审批权限的部分应在报销时提交情况说明，否则不予报销（）
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