除稽核部门人员外,其他人员借阅稽核档案,应经()批准。
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审计稽核部门应按董事会授权开展内审工作,具有相对的独立性。其他部门和人员不得随意安排审计工作和抽调审计稽核人员。
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借阅会计档案人员,不得将会计档案携带出去,特殊情况,须经管理人员批准。需要复制会计档案的,也应经财务负责人批准后才能复制。
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担任对采购人员稽核的人员,除采购主管外,一般由()担任。
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稽核部门协查案件涉及的稽核档案应作为永久保管。
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稽核档案按照稽核项目和业务内容分类归档,一般分为()类。 ①常规稽核档案 ②专项稽核档案 ③离任稽核档案 ④非现场稽核档案 ⑤其他类档案
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对于投资金额较大的客户,评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外,还应经其他相关部门或者商业银行主管理财业务负责人审核。()
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外单位人员调阅档案必须持有(),并说明调阅原因,经()审批后,限定在稽核部门内部查阅,如必须借出查阅时,应经主管领导批准,办理借阅手续。
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除银行另有规定外,分支机构销毁会计档案应经上级行批准
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《会计基础工作规范》规定,除出纳不得兼任稽核、会计档案和收入、费用、债权债务的记账工作外,会计工作岗位设置可以()。
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出纳库房除管库人员外,其他人员必须经()批准后方可进入库房。
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稽核部门要配备()或()的档案管理人员。
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省联社稽核工作考核评价办法的主要内容包括:机构设臵、人员配备、制度建设、工作业绩、档案管理、()和上级布臵的其他工作等。
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与本单位主要负责人有亲属关系的,不得担任该单位稽核部门的负责人,但可以担任该单位稽核部门的专职稽核员
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稽核档案保管年限为()年。对达到保管年限的稽核档案,经稽核部分管领导批准后进行销毁处理。
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根据《中信银行金库管理办法》规定,除()外,其他人员进入金库必须经有权人员批准后方可入库。
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对于重要业务部门主要负责人及重要岗位人员的离任稽核,经上级稽核部门批准,可由所在单位稽核部门负责组织实施。
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稽核部门和稽核人员完成稽核项目、在离任稽核中能严格执行《河北省农村信用社高级管理人员离任稽核办法》和其他有关规定的得()
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对于投资金额较大的客户,评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外,还应经其他相关部门或者商业银行主管理财业务负责人审核。
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一、二类档案可以随时借阅。如因诉讼、稽核或审计等原因借阅的,需填写《信贷业务档案借阅审批表》,并经档案保管机构负责人批准。()
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稽核档案保管年限为15年。对达到保管年限的稽核档案,经稽核部分管领导批准后进行销毁处理。
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借阅会计档案人员,不得将会计档案携带出外,特殊情况,须经单位领导批准。需要复制会计档案的,也应经单位领导人批准后才能进行复制。()
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除风险管理委员会主任委员和()外,其他人员未经批准不得借阅或复制会议档案
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二级信贷档案内保存的法律文件、资料,在审计、稽核部门确需查阅或进行法律诉讼的情况下,仍要办理借阅手续()
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建立健全档案借阅制度。根据档案的秘密等级和内外有别的原则,履行不同的批准手续。外部门和本部门人员调阅档案资料,经部门负责人批准后,由调卷人在登记薄上签字,并注明调阅时间后方可调阅外单位调阅必须有介绍信,经主管领导批准同意,进行登记后方可调阅()
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