确保物资无问题后，需填写《统一物资采购验收单》由地市公司（）、（）及使用部门分管领导签字、盖章确认
相似题目
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有毒有害药品购回后，由保管员和采购人员共同验收合格，填写《危险品、有毒有害物品验收单》后，交保管员保存，作好入库登记。入库登记表见《危险品、有毒有害物品登记》，购置申请表及相关资料一并交（）建档。
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验收入库后，验收入库单要按省公司统一样式、要求填写存档。
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图纸中没有要求进行探伤检验的焊接部位，每个子项完成后，由（）提出申请，车间组织有（）、（）、（）共同对该子项的焊接质量进行统一验收，并填写焊接质量验收单及留取（）并存档。
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凡属送货后尚未接收就发现质量问题而造成配套件需退物流公司（或供应商）出厂时，由（）填写《外单位物资出门证》后，加盖部门印章，并注明原因，签字需齐全。
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调入项目的物资由项目部材料工程师组织验收合格后，填写（）
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连锁店报废、报损固定资产需填写《物资报损单》后，按“审批权限规定”上报（）。
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保管员在验收物资时，发现包装完好而物资损坏，规格不符，数量不足等问题，可填写（）单。
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物资到货后是否需要专业人员验收，由（）在物资管理系统上确定。
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内购物资验收，物资入库前，入库验收专员应对照“采购单”，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位和发票等进行一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入（）.
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物资验收作业按验收准备、核对证件、检验实物、填写记录、问题处理、（）、堆码上架就位和建卡建档的程序进行。
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凡属送货后尚未接收就发现质量问题而造成配套件需退物流公司（或供应商）出厂时，由采购部填写（）后，加盖采购部印章，并注明原因，签字需齐全。
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搅拌站的罐车、泵送设备、起重设备以及搅拌楼主机气动、电动、橡胶等单件超过（）元的配件采购，搅拌站需提交书面购置报告、所需配件询价单，自行或委托设备部门交设备分公司领导审核签字后，由物资部门确定价格合理后进行采购，搅拌楼主机拌缸耐磨配件由设备分公司物资部进行集中采购。
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公司各单位购买的办公用品，需填写“物资验收入库单”。
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经核对凭证、实物验收后的物资一律填写“物资验收单”并及时登帐。验收中发现品名有误、规格型号不符、数量多余短少、质量有异等情况时，应填制（）。
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由保管员自己验收的物资应由（）核验，证实该批物资已经验收合格或问题处理完毕后，才可以正式入库保管。
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经核对凭证、实物验收后的物资一律填写“（）”并及时登帐。验收中发现品名有误、规格型号不符、数量多余短少、质量有异等情况时，应填制“物资验收记录”。
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对直接采购入库物资，物资公司（中心）根据物资交接单、到货验收单和物资到货验收有关要求，与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目建设管理部门、专业管理部门、监理单位、施工单位、供应商共同进行验收（）
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工作许可人负责验收并核对现场设备状况及保留安全措施,认为无问题后,分别在、处签名,并由工作许可人填写时间。”（）
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【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下： （1) 首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请，填写一张“请购单”。“请购单”交供销科批复。 （2) 供销科根据前制定的采购计划，对“请购单”进行审批。如符合计划，便组织采购；否则请示公司总经理批准。 （3) 决定采购的材料，由供销科填写一式二联的“订购单”，其中一联供销科留存；另一联交供销单位。采购员凭“订购单”与供货单位签订供货合同。 （4) 供货合同的正本留供销科并与“订购单”核对；供货合同的副本分别转交仓库和财务科，以备查。 （5) 采购来的材料运抵仓库，由仓库保管员验收入库。验收时，将运抵的材料与采购合同副本，供货单位发来的“发运单”相互核对。然后填写一式三份的“验收单”一联仓库留存，作为登记材料明细帐的依据；一联转送供销科；一联转送财务科。 （6) 供销科收到“验收单”后，将验收单与采购合同的副本、供货单位发来的发票，其他银行结算凭证相核对，若相符或不符，以确定此采购业务的完成情况。 （7) 财务科接到验收单后，
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项目部材料验收人员在物资进场验收后（）内，必须将签字齐全的《供货验收单》移交物资核算员，由物资核算员进行审核，办理入库手续
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下列物资到货验收需遵循以下规则，由项目管理岗负责的是（）
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无处置价值的报废物资由地市级单位物资使用管理部门或项目管理部门书面说明原因和处置方式，财务部门核实损失金额，相关部门会签后，呈领导审批后处置（）
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生产中心使用部门进行的物资验收，填写物资开箱验收单时，只对数量、型号及相关资料进行确认。（)
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物资进场验收单办理应在验收合格后（)小时内完成。