商业银行应当明确划分()的职责,建立职责分离、相互监督制约的内控机制。
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银行业金融机构应当建立并完善()制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度,确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。
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记账人员与经济业务和事项的审批人员、经办人员、财产保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约。()
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税务机关负责征收、管理、稽查、行政复议的人员的职责应当明确,并相互分分离、相互制约。
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税务机关负责()的人员的职责应当明确,并相互分离、相互制约。
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商业银行应当明确划分相关()的职责,建立职责分离、横向与纵向相互监督制约的机制。
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税务机关负责征收、管理、稽查、行政复议的人员的职责应当明确,并相互分离、相互制约。
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单位应当明确相关岗位的职责权限,确保政府采购需求制定与内部审批、()等不相容岗位相互分离。
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税务机关应当制定合理的税务稽查(),负责选案、检查、审理、执行的人员的职责应当明确,并相互分离、相互制约,规范选案程序和()。
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记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离.相互制约。()
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合理设置内部控制关键岗位,明确划分职责权限,实施相应的分离措施,形成相互制约、相互监督的工作机制。
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记账人员与会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约。
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税务机关负责()、()、()、行政复议的人员的职责应当明确,并相互分离、相互制约。
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单位应当合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限,确保预算()等不相容岗位相互分离。
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合理设置内部控制关键岗位,明确划分职责权限,实施相应的分离措施,形成相互制约、相互监督的工作机制。这些属于内部控制控制方法中的()。
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商业银行应当明确划分相关部门之间、岗位之间、上下级机构之间的职责,建立()的机制。
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基金管理公司应当明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。()
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商检机构内部负责受理报检、检验、出证放行等主要岗位的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约()。
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记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约。()
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单位内部控制应合理设置内部控制关键岗位,明确划分职责权限,实施相应的分离措施,形成相互制约、相互监督的工作机制。()
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银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构,明确董事会、监事会、高级管理层、业务部门、风险管理部门和内审部门在风险管理中的职责分工,建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制()
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记账人员与经济业务或事项的审批人员、经办人员、财产保管人员的职责权限应当明确,相互分离,相互制约。()
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各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约。()
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单位应当建立健全内部控制责任制,明确岗位职责及分工,确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督()
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