某员工在报销差旅费时，取得住宿费发票三张：发票1：专用发票，不含税金额100元，税率6%，税金6元，票面含税金额106元；发票2：普通发票，不含税金额100元，税率6%，税金6元，票面含税金额106元；发票3：普通发票，不含税金额100元，税率3%，税金3元，票面含税金额103元；假设该差旅费用不超标的前提下，该员工可报销住宿费（）元
相似题目
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业务员甲出差花去3000元住宿费，采用涂改手段将3000元改为5000元的住宿发票前来报销。甲的这种行为属于伪造会计凭证的行为。
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李某出差归来报销差旅费，出具的报销凭证有飞机票、公交车票等各种发票共计ll张，填制了报销清单且经领导签字审批后，出纳员当即给予报销。会计人员在根据该项业务编制记账凭证时，记账凭证的附件数量应填11。()
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根据《兴业银行差旅费与会议费列支管理办法（2010年4月修订）》规定，某分行的一般员工F在被派往深圳长期出差，那么F在出差住宿的报销中应执行的标准为450元。
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某机关在某宾馆举办会议，共花费1.7万元，结算时拨付宾馆10.9万元并将10.9万元支出以会议费名义开具发票报销，多付资金用于购买消费卡等消费，应认定该机关设立“小金库”万元。（）
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2015年12月份某企业发生会议支出50000元，并取得宾馆开具的发票。经过内部审批程序后，2016年2月完成报销，企业采用权责发生制。那么，该笔会议费应该在2016年2月份确认为费用。
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育才公司会计王某于2013年12月2日收到本单位职工填制的差旅费报销单及相关发票，王某注意到其中一张发票没有填制单位名称，但仍然将其作为原始凭证并登记入账。（）
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职工张某报销差旅费，会计人员审核时发现住宿费发票是假的，此时，会计人员应采取的正确做法是（）
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公司员工出差参加会议、培训等举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由举办单位按规定统一开支，出差人员不再交纳、报销上述费用；往返会议、培训等地点的差旅费在公司按照规定报销（）
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D企业会计王某于2009年12月2日收到了本单位职工填制的差旅费报销单及相关发票，王某注意到其中一张发票没有填制单位名称，但仍然将其作为原始凭证并登记入账。 （）
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《JBQES3-CW-04差旅费报销管理制度》规定：差旅费指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，包括在途交通费、市内交通费、住宿费、食宿补助、培训费、会务费（）此题为判断题(对，错)。
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单位经办人员取得增值税专用发票时，应及时审核发票信息的完整性，对不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。判断对错
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外来原始凭证一般包括：供货单位的发货票、运输单位的运费收据、银行开具的收款或支款通知凭证，以及出差回来报销时提供的飞机票、火车票、住宿费发票等。（)
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调动员工前往调入公司所在地过程中，涉及到的交通费、住宿费，可凭发票向调入公司报销，报销标准参照（）制度
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差旅费取得的住宿费增值税发票，（）联交于财务用于抵税，不作为报销附件
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《员工出差管理办法》（2019版），报销差旅费时须提供有效发票，否则不予报销（）
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一般计税项目，在GS系统中编辑差旅费报销单时，应当在“发票信息”子表填列计算税额的票据有（）
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经办部门报销时，以下哪项不需要增值税专用发票，取得增值税普通发票即可（）
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（）及以上干部报销住宿费用凭发票参照标准据实报销，餐费补助在标准范围内据实报销
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开票信息正确与否，直接影响费用报销问题，毛铺酒厂员工在进行发票开具时，公司名称应填写（）
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某机关在某宾馆举办会议，共花费1.7万元，结算时拨付宾馆10.9万元并将10.9万元支出以会议费名义开具发票报销，多付资金用于购买消费卡等消费，应认定该机关设立小金库（）万元
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实际发生住宿而无住宿发票，不得报销住宿费及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费（）
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甲公司为增值税一般纳税人，主要提供餐饮、住宿服务。2018年10月有关经营情况如下：（1）提供餐饮、住宿服务取得含增值税收入1431万元。（2）出租餐饮设备取得含增值税收入29万元，出租房屋取得含增值税收入5.5万元。（3）提供车辆停放服务取得含增值税收入11万元。（4）发生员工出差火车票、飞机票支出合计10万元。（5）支付技术咨询服务费，取得增值税专用发票注明税额1.2万元。（6）购进卫生用具一
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差旅费中，车船机票费用若超标，不允许在影像信息中手工修改为要报销的金额;若住宿费专票超标，可经地市公司审批通过后全额报销，或者退回发票重新开具，不得报销部分金额。（)
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出差人员报销住宿费时，须提供酒店提供的费用开支明细单（水单），住宿时的洗衣费、电话费等非住宿项目不予报销。出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费（）