负责对非本人发起的用印申请进复核和用印,负责发起用印机注册与配置、开启电子锁申请()
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未经审批用印、用印文件与申请用印文件不符等违规用印,对直接责任人、相关项目营销负责人及案场经理,给予1000元/次的处罚,造成重大经济损失的按实际损失予以处罚()
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用印室按月提取归档超期数据,对于已用印但超1个月业务未落地,且未经审批保留的协议文本,用印室先发送各对应部门负责人及档案专员,给予3个工作日整改期,整改期结束后,业务仍未落地且未经审批保留的,通报总行对应部门总经理室、分行/宁波地区支行行长室,由总行部门总经理室成员、分行/宁波地区支行分管行长进行督办()
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派驻业务经理通过现场关注.突击检查.调阅电子报表和系统信息或调阅监控录像等手段,监督,确保用印信息和用印凭证影像齐全.完整.真实.准确.合规,严禁违规用印,严禁错用.串用印章,严禁在空白凭证上加盖印章,严禁在关键信息缺失.字迹模糊的文件上加盖印章()
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