各级管理人员负责每季度检查下属工作日志的记录情况，并签名确认检查结果（）
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酒店的活动安排日志应详细记录每一天的活动安排细节和报价、场地情况及客户的一切信息，为保证全面，应由多人负责管理。
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使用单位安全管理人员，必须负责特种设备安全管理，安全管理人员，至少每（）月一次对特种设备使用状况、维保情况、隐患整改情况和运行记录进行检查，纠正和阻止特种设备使用过程中的违规行为，发现问题应及时处理。并做好检查记录，存档备案。
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有关值班人员应将停止转动机械的原因和切断情况记入运行日志中。检修工作结束后，工作负责人应正式通知值班人员。值班人员只有在接到检修工作负责人的正式通知，并至现场检查工作人员却已离开有关设备后，才可以取下（），恢复设备的使用，并记入运行日志内。
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无人值班变电站消防设备的设置应符合规定，（）每季度检查一次消防设备的放置、完好情况并清点数量，发现缺陷及时报送主管部门，并做好相关记录。
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运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人不得擅自变更安全措施，工作中如有特殊情况需要变更时，应先取得对方的同意。变更情况及时记录在值班日志内。
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各学院每季度组织有关人员对实验室进行安全与卫生管理的例行检查，记录检查情况，提出存在的问题并限时整改。每次检查结束后须将检查结果形成报告，上报实验室处。
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运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更（），工作中如有特殊情况需要变更时，应先取得对方的同意。变更情况及时记录在值班日志内。
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营业室工作日志：由会计主管每月登记，主要用于登记考勤记录、工作人员外出记录、计算机运行记录、安全检查记录及会计业务情况。（）
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各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
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各级主管领导每季度对下属个人安全行动计划的执行情况进行一级对一级的（），并将其作为工作考核的重要组成部分。
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根据省建设厅《关于切实加强建设工程领域安全生产工作的意见》，各级各有关部门每季度至少组织一次安全生产大检查，部门主要负责人及分管负责人要带头参加检查。
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营业部应建立严格的营销人员考勤制度（）担任考勤管理员负责考勤，严格监督、检查营销人员考勤情况，并做好考勤记录。
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自助设备管理员应每天在《自助设备运行日志》上详细登记自助设备及附属设施运行情况，网点负责人每（）至少检查一次，并在日志上签名确认。
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施工日志填写制度是指施工技术管理人员必须根据施工情况及时填写日期（）等详尽的施工情况记录。施工日志必须如实放映施工情况，并具有连续性和完整性。
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公司特种设备管理制度规定：特种设备使用单位对在用特种设备（电梯除外）应每季度进行一次自行检查，并做出记录。
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基层纪委负责监督检查和审查同级党委管理的党员，同级党委下属的各级党组织的涉嫌违纪问题;未设立纪律检查委员会的党的基层委员会，由（)负责监督执纪工作。
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某集团公司从以下几个方面保证内部控制的全面性、重要性和客观性： 在自我评价方面，各个职能部门按照职责负责日常监督，对业务按月测试和监控，并将结果反馈内部控制部门，以保证全面评价并为内部控制部门提供重点监控的基础。 针对高风险领域增加评价力度和频度，开展专项自评，加强自评工作的专业纵向指导。 年末评价时，要求根据所属单位的业务性质和收人、资产占比较大原则，确定需要的评价单位，并按照重要性原则和日常监督、专项监督情况，确定需要评价的业务流程和控制点，填写测试底稿。 在保持客观性方面，制定了完整的内部控制评价体系，建立了领导机构和组织体系、操作程序和规范，保证组织有章、程序科学、评价有依、记录规范。 设定了评价方式方法，有明确的评价结果记录格式，并加以固化，保证填制规范，记录清晰完整。 公司以独立于内部控制部门的审计部为主每年开展巡查工作，抽查各下属单位评价工作的组织、实施和记录情况。审计人员和参加巡查人员在评价前参加内部控制评价培训，学习内部控制知识、业务流程、检查方法等内容。 另外，董事会审计委员会每季度听取内部控制方面的汇报(常和内审工作一起汇报)，并强调和督促在内部控制评价工作中坚持客观性。 要求： (1)内部控制的原则有哪些？并加以解释。 (2)该案例中体现了内部控制的哪些原则？并加以简要说明。
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分行营运管理部负责每季度对辖内有价单证及重要空白凭证使用、保管情况进行一次检查，并做好检查记录。每季度内抽查面不得小于（），每半年内检查覆盖率达到（）
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分行稽核中心应配备专职或兼职的安全保密员，主要负责以下工作：（1）负责稽核中心安全保密培训与检查工作，并做好相关记录。（2）负责外包服务人员信息安全保密培训，及其保密协议签订情况的检查（）
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质量与安全管理委员会制定《分级护理质量评价标准》并组织每半年检查1次，科护士长每季度检查一次，病区护士长每周检查，并将结果记录于护士长手册。《护士长手册》内容将作为护士长、护士工作质量考核依据（）
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“不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人、任何一方不得擅自变更安全措施，工作中，如有特殊情况需要变更时，应先取得对方的同意并及时恢复。变更情况及时记录在值班日志内。”（）
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《四川省安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人，每季度至少对本单位的安全生产进行一次督促检查，及时消除事故隐患，检查及处理情况应当记录在案。
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每季度地区物业公司验收与维护管理部部应对已完成的外委工作进行抽查，每个项目抽查（）%并记录，对其工作质量进行核实。
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营业网点营业人员负责本机构入侵报警系统每日撤布防工作，且应至少每季度进行一次报警测试，并记录检查、测试结果。（)
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