审核员在销售科询问科长:“你们的销售情况是否需要登记呀?”科长说:“我们有销售台帐,每笔售货都必须登记。”审核员接着抽了销售台帐中一个月的登记,并与科长共同数了一下,共发生23次。而合同评审记录只有21份。审核员问:“为什么少了2份”科长很着急,迅速与经办人核对.经办人员说:“这两家客户是我们的老客户,非常信任,更何况都是我们的常规产品。”写出不符合GB/T19001-2008标准条款及内容,并描述不符合事实。
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在销售科,审核员问销售科长如何评价顾客满意,销售科长犹豫了一下后回答:“我们公司目前还没有规定评价顾客满意的方法,但是顾客投诉很少,这表明顾客没有什么意见。”
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根据下述事实,指出不符合GB/T19001—ISO9001中最适用的条款,并说明理由:销售科一份“顾客意见登记表”中写到“2000年7月18日长海宾馆王XX来电说2000年7月13日购买的一批空调安装使用后有漏水的情况,且噪音较大”,表格“处理”一栏空白未填。而公司售后服务控制程序中规定:对顾客提出的质量问题,应在三天内进行解决。销售科长向审核员解释说:“这批空调是我们负责安装的,但因为这几个月安装空调的情况很多,我们人手有限,可能后来事情一多也忘了派人去查看了。
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在人事教育科查看人员培训情况时发现,所有搬运人员和部分焊接工作的培训无记录可查。审核员问如何对培训的有效性进行评价?人事科长说:“反正都培训了,有效性很难评价,但我们相信他们。”
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审核员在销售科看见编号为0305的?“顾客意见登记表”中写到“2003年7月18日长海宾馆王XX来电说2003年7月13日购买的一批空调安装使用后有漏水的情况,且噪音较大”,表格“处理”一栏空白未填。公司的售后服务控制程序中规定:对顾客提出的质量问题,应在三天内解决。销售科长向审核员解释说:“这批空调是我们负责安装的,但因为这几个月安装空调的情况很多,我们人手有限,后来一忙也忘了派人去了。”
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审核员在进货检验站看见一个箱子内装5个零件,箱子上挂着一个“拒收”标牌。检验科长说:“这批零件应该两个星期前就到货,但今天早上才收到,一共有20个,因生产急经生产部部长批准先用了15个零件,但经检验发现这5个全部不合格,所以挂了“拒收“标牌。审核员问:“另外的那15个零件昵?”检验科长说:“车间主任说那l5个零件已经装配在产品上使用T,但因没有什么特殊标记,现在也不知道装配在哪些产品上了,一时很难找到。”写出不符合GB/T19001-2008标准条款及内容,并描述不符合事实。
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在技术科查文件资料,科长说:“所有文件审批后由秘书下发,并有分发记录,他知道应发给谁”审核员在供应科查化工原料验收规程,科长手中是99年编的,采购员手中是96年编的,审核员在检验科看到的是2001年编的收规程
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某家电公司有很多出口小家电业务,产品的包装由技术部制定包装技术文件发至车间和有关部门执行。在审核销售部门时,看到了许多顾客要求更改包装的信函,都已整理归档。询问这些信息下一步如何处理时,销售科长说,通常收函的人根据自己的判断把这些信息用电话通知有关人员,然后将信函交给资料员归档保管。问是否有问题,他说好象也没出过什幺大问题,有时漏掉一些,他们会打电话来问的,用户也会经常自己来盯的,错不了。
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在销售部,审核员抽查7份顾客调查表,发现其中2份写有顾客意见:“不知道应找哪个部门询问产品信息?”有2份是顾客抱怨:“购买产品后发现质量有问题,找不到联系的部门和人员。”销售部经理解释:“因为销售人员经常外出,顾客找不到人是难免的。”
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通常情况下,税务机关应当询问被检查单位的分管财务的企业负责人或者财务科长。
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审核员在进货检验站看见一个箱子内装5个零件,箱子上挂着一个“拒收”标牌。检验科长说:“这批零件应该两个星期前就到货,但今天早上才收到,一共有20个,因生产急用经生产部部长批准先用了15个零件,但经检验发现这5个全部不合格,所以挂了“拒收”标牌。审核员问:“另外的那15个零件呢?”检验科长说:“车间主任说那15个零件已经装配在产品上使用了,但因没有什么特殊标记,现在也不知道装配在哪些产品上了,一时很难找到。”
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2002年2月1日审核员在质检科审核,看到一台编号为NO.28的进口测试设备,设备上有“2000年12月1日校准,有效期一年”的标识,审核员要求该科长该设备的周检记录,质检科长说:“这台进口设备本市没法检定,要到省计量中心进行校准,路途远、不方便,再说这台设备一直很准,所以没检。”
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在技术科,审核员发现设计文件和工艺文件没盖受控章,只有文件的编号及发放日期,技术科长急忙解释,公司的文件控制程序中规定,质量管理体系运行的文件均为受控文件,除质量手册外,其他文件均不加盖受控章。
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在技术科查文件资料,科长说:“所有文件审批后由秘书下发,并有分发记录,他知道应发给谁”审核员在供应科查化工原料验收规程,科长手中是99年编的,采购员手中是96年编的,审核员在检验科看到的是2001年编的验收规程.
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在销售部,审核员抽查7份顾客调查表,发现其中2份写有顾客意见:“不知道应找哪个部门询问产品信息?”,有2份是顾客抱怨:“购买产品后发现质量有问题,找不到联系的部门和人员。”销售部经理解释:“因为销售人员经常外出,顾客找不到人是难免的。”
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审核员查合同评审时,销售科长说:本厂产品均为一般小型家用电器,均在电器城零售,没有什么特殊合同需要评审,因此,我们从未评审过,这时在场的管理者代表说“供应科对每一份采购合同均评审过”,随即打电话到供应科调来评审记录。
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审核员在钢窗厂成品库发现400套钢窗长期封存未发货,销售科长讲:“顾客原要求是非标钢窗,中途因改变合同,改为标准钢窗,双方签字同意后,没及时通知生产科造成400套非标钢窗积压”。
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某生产小型家用电器的企业,程序规定:“在订货会上如有客户要订货,经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同,然后将合同带回,由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审,如合同可以接受就签字,再在合同上加盖工厂的公章。”审核员查看三份合同,看见销售员草签的日期为10月10日,经销售处长在评审后的签字日期为10月15日,加盖公章的日期为10月13日。
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审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同,审核员要求查看对这些合同进行评审的记录,销售科长说:“所有的合同都评审了,但我们没有书面的评审记录,我们单位的计算机都是联网的,所有的合同评审都在网上进行,评审之后认为可以满足要求时才签订合同,但评审记录都从计算机中删除了,没有保存。”
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审核员在销售科的顾客投诉记录上发现,最近一个月有30多项关于设备购买不久就出现事故的投诉,在分析原因一栏中都是顾客误操作造成的,在处置栏中记录了的处置结果是都已进行了修复,并告诉顾客操作注意事项。审核员进一步询问此事是否有其他措施时,科长告诉审核员用户有问题,我们马上解决,解决了顾客就没意见了,顾客对我们的服务非常满意。审核员问到为什么不向设计科反映,科长说那样的话就成了我们提出了设计科的设计不合格了,人家会对我们有意见的,况且也没有有关规定啊。
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审核组检查公司质检科时,部门提供了100多份对现场的检查记录.审核员发现质检科对发现的问题均要求整改并再次检查确认整改有效。审核员询问科长这么多信息和记录主要有什么用途,科长回答说:“主要用于记录工作和以后追溯,没有其他用途”。根据以上场景,从以下选择项中选择不符合GB/T50430标准条款的最适宜答案()
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事列:李某,区域销售科长,学历大专。其在销售部门工作2年,因工作需要2月份被调整到采购部门,已通过销售员级认证。李某()
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在某大型锅炉的运行现场,审核员询问是否设立了锅炉的能源绩效参数,能源科长说:我们的能源基准是整个分厂的,没有单独给锅炉运行设立基准,也就没有锅炉运行的能源绩效参数。
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Ⅲ级施工预案(滚动计划日预案除外)由车站站长(副)负责在施工前编制上报,技术科科长(副)审核,分管领导批准()
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