在进行现金付款业务配款时，应合理搭配票面，配款完毕应坚持（）。
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上门收款封包、拆包及清点过程，上门付款配款装箱及上门票币收付清点的全过程应在监控下进行，并将现金与（）进行账实核对确认.
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现金收款须（）核对金额，在现金配款表中录入现金券别张数，确保记账金额与现金收款金额核对一致。
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部分抵现当现金取款凭证金额大于现金存款凭条金额时，系统按差额进入收款配款画面，柜员按付款操作程序进行配款、支付，其他操作参照现金付款业务。
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付款应先审核凭证，后按凭证金额、票面逐位配款；拆把应清点，未付完的捆把应保留封签。
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组织上门送款时，应认真执行总行《现金业务上门服务管理办法》，先记账，配款后由配款人和上门服务人员复核人双人装箱加锁，当日配款当日送达。
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办理现金收付款业务要求按（）配款
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中心金库现金记账员根据已审核的“现金调缴预约清单”办理现金调出款项账务处理，启动“（）款项调出”交易录入相关要素，经金库主任授权后提交并打印《现金调拨单》一式两联，加盖业务专用章和名章后交管库员办理现金配款。
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自助设备管理员提出调拨申请，现金管理员将现金调拨给虚拟柜员并配款，管理员当面清点核对无误后，复核员应复核，（）双方在“现金调拨单”签字或盖章。
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对于外币储蓄存款结清业务，系统自动返回到“9993现金出纳主交易”时，如果本息合计金额支付时需辅币找零，则柜员根据该外币实付金额进行现金配款提交主机后，系统自动联动“（）”交易进行找零处理，并打印外币兑换水单等凭证。
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柜员审核付款凭证无误后，选择相关交易办理业务，根据（）及（）进行配款。
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客户向柜员提出调换现金的要求时，柜员应先清点客户交来现金，确认现金金额后启动“9982手工配款”交易，在总金额栏输入（）
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柜员办理（）业务，须按照实际现金券别张数配款、录入，保持系统钱箱与实物现金的券别一致，以减少现金差错
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现金业务冲帐，当日反交易必须与正交易要素一致，必须按（）配款
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在办理清户业务时，根据利息清单上（）配款。(五级、四级)
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大小票币兑换要坚持当面点清，一笔一清。进行兑出现金实物的兑出配款操作，自复平衡后交与客户。
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对自动柜员机的配款未进行基于人民币冠字号码登记、清分的，对营业机构的现金柜员、会计主管分别处以元的罚款（）
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现金付款应审查付款凭证要素，审查无误记账后按凭证金额配款，当面点交（）
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柜员应按照票币券别（）的原则进行配款
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通过现金循环机进行强存时，增加配款界面，柜员可根据对应券别输入相关钞券数量，系统自动将配款信息加总后与输入金额核对，如不符即报“金额与票面合计不符，请核对后重新输入”。（)
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出纳员接到会计部门递交的现金支票，审查后，登记（），并按支款凭证配款
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柜员应按照票逼券别的原则进行票面配款（）
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办理现金付款业务根据客户所需券别及柜员现金库存情况进行配款，下列说法正确的是（）
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在办理清户业务时，根据利息清单上（)配款。
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现金付款时应根据取款金额按券别配款;对5万元（含)以上大额付款业务须换人复核。（)
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