运营管理部主任（副主任）每月至少检查现金中心现金凭证（）次;运营管理部主任（副主任）每年至少检查所有营业网点凭证库（）次,法定节日前必须检查所有营业网点凭证库
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支行营业部主任、行长对现金、重空加强检查力度，营业部主任按（）频率进行。
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分社（分理处、储蓄所）的主任应对本网点现金凭证库每（）检查一次。
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轧账时如发现现金和凭证与系统中不符，且暂时无法查明原因，应经所主任同意后做（）处理。(五级、四级)
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客服部负责人对每个区域客户主任的责任区域每月至少（）全面检查一次，对照其《区域客户主任日志》记录，检查区域客户主任的日常巡查工作质量。
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维护中心主任每月应有（）天以上，副主任质管人员应有（）天以上到维护站或现场检查监督工作。
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营业部主任对本机构柜员尾箱的不定期检查每月至少（）次。
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现金营运中心执行主任、副主任、管库员轮岗期限为（）
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县级联社分管主任对凭证中心库及辖属营业机构（）至少进行一次全面性查库.
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差错整改填写上报的“差错凭证整改申请书”或“借出差错凭证整改申请书”，需营业室主任签字并加盖业务专用章，其中涉及现金业务（）、转账业务（）的由支行行长签字。
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营业主任（现场管理者）每（）至少开展一次对本网点日间库、柜员尾箱、空白重要凭证检查，法定节假日及周末前一天必须查库。
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各基层行业务主管人员或基层行处主任每月至少检查（）空白重要凭证的保管情况和领用手续
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库存现金实行限额管理，做到日清月结。会计每月至少对出纳库存现金检查、核对、盘点一次，并填制库存现金盘存表。
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分（支）行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查，（）至少查库一次。年终要进行全面性查库，做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库。
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基层信用社主任对重要空白凭证及有价单证的库存、领用、保管、作废等情况，每月至少检查（）次，认真核对账实、账表、账簿、账证的一致性，并在“重要空白凭证和有价单证查库登记簿”中对检查内容做出记录，签章备查，严禁代查和敷衍应付。
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轧帐时如发现现金和凭证与系统中不符，且暂时无法查明原因，应经所主任同意后做（）处理。
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信用社主任应每月、内勤主任应（）对重要空白凭证使用、保管、库存情况进行检查，并要有检查记录备案。
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（）由现金中心主任入保险柜保管。
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支行运营管理职能部门负责人至少每（）对柜员现金箱进行一次检查，并做好检查记录。
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自动柜员机现金应实行定期检查制度。使用网点的会计主管每周检查不少于一次，行（社）主任每月至少不定期抽查（）次。
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农合机构主任和管库员对库内各项安全设施应经常检查，对保存的票币和实物，每月至少检查盘点一次；确保达到（）库房管理要求。
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轧账时如发现现金和凭证与系统中不符，且暂时无法查明原因，应经所主任同意后做（)处理。
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现金中心内勤行长/运营主管每旬查库1次，现金中心主任每月查库1次，现金中心所属行运营管理部门负责人（)查库1次，主管金库的行长（)查库1次，行长（)查库1次。
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基层网点负责人（）对本网点的库存现金、重要空白凭证不定期核查至少一次，其他视同现金管理的物品每月不定期核查至少一次。
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