贵糖股份（GTGF.000833）内部控制被否案例分析中，下列属于对内部环境的分析的是（）。

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• 贵糖股份（GTGF.000833）内部控制被否案例分析中，下列属于应着重注意风险评估的环节有（）。

  A . 在存货取得环节 B . 在验收入库环节 C . 在仓储保管环节 D . 盘点清查环节

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• 某市局内部专卖管理监督科在对烟叶种植、收购日常监管中，从烟叶信息系统查询到：该市亩产达200公斤以上的烟农有1500户，最高的甚至亩产达825.7公斤。如烟农郭某、李某签订种植合同分别为1亩、1.3亩，经过核查实际种植面积均在6亩左右，导致交售烟叶合同面积亩产分别达到825.7公斤和629.38公斤。以上案例存在什么异常情况？可能存在的问题是什么？并简述理由。

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• 案例中的“我”主要贯彻了哪些德育原则？（8分）

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• 贵糖股份（GTGF.000833）内部控制被否案例分析中，下列属于对内部环境的分析的是（）。

  A . 管理层的理念和经营风格 B . 组织结构及职权与责任的分配 C . 对胜任能力的重视 D . 治理层的参与程度

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• 贵糖股份（GTGF.000833）内部控制被否案例分析中，下列属于对控制活动分析的是（）。

  A . A.管理层的理念和经营风格 B . B.组织结构及职权与责任的分配 C . C.加强存货取得环节的风险控制 D . D.运营分析、会计系统、财产保护等控制

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• 投诉案例分析包含哪几个部分？

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• （）是保持公司内部活动客观性和协同性的必要条件，是客户、员工、股东、社会感受联通企业精神、服务水平和企业价值的重要内容，中国联通股份有限公司及其所属分、子公司全体员工必须遵守。

  A . A、《中国联通股份公司员工行为规范》 B . B、《中国联通公司员工客户服务守则》 C . C、《中国联通股份有限公司员工职业道德守则》 D . D、《管理人员职业道德守则》

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• 在软控股份为福麦斯提供售后回购担保的案例中，供应链金融都发挥了哪些作用

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• 仔细分析教材116-117页案例分析题“采购费用为什么会大幅度超支？”，回答案例后问题。（50.0分）

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• ６８ 特设性修改是指为了使某个科学理论免遭被否证的危险，对该理论进行修改或者增加一些新的假定，使该理论不具有可否证性或者可检验性。

  下列属于特设性修改的是 Ａ 托勒密体系的学者为了使“地心说”符合观察到的天体运行数据，不断增加本轮的数目。到１６世纪，托勒密体系的本轮总数一直增加到８０个 Ｂ 亚里士多德的信徒为了坚持一切天体都是完美球体的学说，提出月球上存在的不可检测的物质充满了凹处，使得月球仍然保持完美球体形状 Ｃ 爱因斯坦为了研究特别大和特别快的物体，修改了牛顿的绝对时空体系，提出了相对时空体系，其中包括光速不变论和质量可变论 Ｄ 黎曼等通过修改欧氏几何的第五条公理，创造出了非欧几何学，把数学向前推进了一大步

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• 根据案例，连续180日持有甲公司2%股份的A股东（）对乙公司提起诉讼。

  A．可以书面请求董事会 B．可以书面请求监事会 C．可以直接 D．无权 E．必须经过股东会的决议通过才可以

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• 带着课堂提出的若干思考题，熟读分发给大家的案例一，再以小组形式进行研讨，尝试回答四个案例思考题。

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• 某城市以2005年为基期，2006年、2007年、2008年的地价指数分别为110、115、123。某比较案例2006年成交价为1200元／㎡，则2008年该比较案例价格为()元/㎡.

  A．1476 B．1342 C．1200 D．1073

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• 31～35 题与下述案例有关，认真阅读本案例，选出正确的选项现有商贸公司A、建筑公司B、房地产咨询公司C，于1999年1月共同发起设立天达房地产开发有限责任公司（项目公司，以下简称天达公司），其中A、B公司以现金入资，C公司以技术入股，三方所占股份分别为78%、17%、5%、5%，注册资金2000万元，全部投入该项目。

  A公司所出资金中，有1500万元是其将所拥有的房产进行抵押获得的代款，贷款期限2年。天达公司成立后第二个月即以1200万元依法取得一宗15000平方米土地的70年土地使用权，并已取得规划许可进行商品住宅开发。通过招标，D公司中标承担该商品房的建设过程中，在建设过程中，天达公司以土地进行抵押，获得银行贷款800万元，贷款期限1年，通过商品房预售获得6500万元。2001年12月，商品房全部售出，天达公司税后利润达900万元。 第31题：文中1500万元的贷款在天达公司的会计报表中属于（）。 A．长期负债 B．实收资本 C．短期负债 D．固定交资产

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• 分析 案例 ,并回答问题。 案例一 : 某公司承接了一个电子政务平台的项目,该项目主要分 “政务办公”与“政务公开” 两大部分。甲方很配合,协助整理了国家电子政务管理规范与相当文档。沟通拟定的开发周期也相对宽松。 甲方聘请了监理;三方各派代表成立项目控制委员会（）。公司也在项目团队中派了长驻QA小组,协助项目管理。 但是,电子政务并不是公司的主营业务,整个研发团队是公司临时招聘组建,约六人左右,大

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• 【作业内容】 进行企业案例分析，完成一次书面报告：某企业案例中体现的信息管理的信息管理战略、计划、组织、领导和控制等五部分工作。 【作业要求】 1. 案例选择： 东海公司案例，或者自选其他企业或事业单位案例。 使用东海公司案例时，请勿参考其他同学。雷同者计0分。 使用自选案例时，如果案例资料较长，可以另添附件。 2. 内容要求： 作业形式能够体现出第三章信息活动过程工作的要求，表现在： （1）形式有条理。体现作业内容的五个部分，每个部分如有不同主题，也以序号编排。 （2）有加工。有自己的观点，有论述，有论据。 3. 评分标准： （1）形式上有条理，体现作业内容的五个部分；（20%）； （2）作业内容的五个部分均论点明确，论据充分，紧密结合了案例资料；（40%） （3）论述有逻辑，结论正确。（40%） （4）抄袭网络文章，或者他人作业，总分0分。

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• 在本章所学法律法规中任选一个，结合所选法律法规自行搜索一个与之相关的案例，结合相关法律对该案例进行分析，并谈谈对自己以后工作的启示。 1.作业要求（共100分） （1)格式（5分） 按照模板格式提交作业。 （2)法律法规选择（10分） 所选法律法规应在以下八项中选择：《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《学生伤害事故处理办法》《中小学班主任工作规定》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》。 （3)案例选择（25分） 所选案例应为典型的、具有代表性的，对同学们具有借鉴和参考意义的案例。忌选择本学期课程资源中已学习或已提到的案例。 （4)案例出处（5分） 案例可以是网上搜的，可以是在文献中看到的，也可以是在书本中看到的等。但要求写明此案例的出处，出处的撰写格式参考毕业论文的参考文献的格式。 （5)案例分析（25分） 紧密结合所选法律法规，对案例进行分析。 （6)案例启示（30分） 结合

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• 案例州建股份有限公司存在的特别风险【案例背景】州建股...

  案例州建股份有限公司存在的特别风险【案例背景】州建股份有限公司（以下简称州建）是一家主要从事房地产开发业务的上市公司。自2005年上市以来，州建一直聘请哲诚会计师事务所执行其年度财务报表审计业务。哲诚会计师事务所委托张明担任州建2013年度财务报表审计项目合伙人。房地产开发企业在近几年政策调控的影响下，成交量呈下降趋势。在目前调控持续深化的背景下，以住宅开发为主的房企盈利水平整体出现下降，部分企业一改之前的泡沫化膨胀趋势，逐渐收缩开发实力。在审计过程中，项目组获取的财务数据及相关信息如下：（1）州建在政策调控的影响下，销售形势不太乐观，负债压力较大。为了刺激销售，提升融资能力，州建在2013年放宽授信额度以增加销售收入，同时相应延长了收款的时间。2013年州建的销售收入较2012年增长了15%（董事会制定的当年预算目标是增长12%），应收账款账面余额为2.5亿元（2012年为1.8亿元）；州建采用账龄分析法计提坏账准备，坏账准备的账面余额为750万元（2012年为790万元）。（2）在2013年12月31日应收账款账面余额中，应收天锦代理有限公司的款项为8450万元。经了解，天锦代理有限公司系州建控股股东晨建集团投资的子公司，州建与天锦代理有限公司的交易均未支付相关款项。审计项目组成员向天锦代理有限公司发出积极式询证函，回函结果表示无差异。州建2013年未经审计的税后利润为4550万元（董事会制定的当年税后利润为4500万元），2013年度未经审计的总收入为25000万元。【案例要求】1.根据上述事项（1），请代张明分析营业收入和应收账款项目的哪些认定会存在着重大错报风险。2.根据上述事项（1），请简要说明州建认定层次存在哪些特别风险，并说明理由。3.根据上述事项（2），针对应收天锦代理有限公司款项的函证，判断回函无差异是否能够证明该笔关联交易已经发生，如果不能证实，还应实施哪些实质性程序。4.说明特别风险通常与哪些因素相关。作为注册会计师，从风险性质确定特别风险时应注意哪些事项。

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• 案例鼎裕公司内部控制与公司治理分析【案例背景】鼎裕公...

  案例鼎裕公司内部控制与公司治理分析【案例背景】鼎裕公司是一家倡导“健康舒适、优质生活”的多元化公司，致力于通过及时地推出有意义的创新产品来改善人们的生活质量。作为全球医疗保健、优质生活和照明领域的领导者，鼎裕公司基于对客户需求的了解以及“精于心简于形”的品牌承诺，将技术和设计融入到了以人为本的解决方案中。鼎裕公司在全国多个省市拥有大约3000名员工，其2007年的销售额达270万元，并在心脏监护、紧急护理和家庭医疗保健、便携式娱乐产品等领域均居于世界领先地位。截至2012年年底，鼎裕公司已建立了23家合资及独资企业，共有4500多名员工。为了获得更好的发展，企业管理层决定从内部控制和公司治理等角度入手，防御风险，严格规范内部控制的各项制度，从而实现企业的稳步增长。下列是关于该公司内部控制与公司治理方面的相关信息：（1）资金支出的审批权限如下：10万元以下由财务经理审批，10万～30万元由总经理审批，30万元以上的大额资金支出由董事长审批。（2）董事会主要由7位董事组成（包括董事会主席），其中5人是执行董事，2人是独立董事。（3）董事会下设有审计委员会，审计委员会每年举行一次会议，并于审计周期的主要日期举行。（4）设有内部审计部门，内审部门的经理由财务经理兼任，并直接向总经理汇报工作，董事会并未就此规定提出异议。（5）该公司系王诚一手创建，由其担任首席执行官，并兼任董事会主席。（6）在报表的信息披露中列示出企业的财务会计信息和非财务会计信息。其中，非财务信息中披露了董事的薪酬政策，分别列明董事的绩效薪酬和非绩效薪酬。【案例要求】根据企业内部控制和公司治理原则的相关规范，逐项分析鼎裕公司的做法是否正确，并简要说明理由。如果企业的做法不正确，请给出合理的应对措施。

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• 特设性修改，是指为了使某个科学理论免遭被否证的危险，对该理论进行修改或者增加一些新的假定，使该理论不具有可否证性或可验证性。下列属于特设性修改的是（）

  A．托勒密体系的学者为了使“地心说”符合观察到的天体运行数据，不断增加本轮的数目。到16世纪，托勒密体系的本轮总数一直增加到 80个 B．亚里士多德的信徒为了坚持一切天体都是完美球体的学说，提出月球上存在的不可检测的物质充满了凹处，使得月球仍然保持完美球体形状 C．爱因斯坦为了研究特别大和特别快的物体，修改了牛顿的绝对时空体系，提出了相对时空体系，其中包括光速不变论和质量可变论 D．黎曼等通过修改欧氏几何的第五条公理，创造出了非欧几何学，把数学向前推进了一大步

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• 从内容上来分，案例可分为单一型案例、专题型案例和（)。

  A．A.评审型案例 B．B.分析型案例 C．C.综合型案例 D．D.评价型案例

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• 有限售条件股份，是指依照法律、法规规定或按承诺具有转让限制的股份，包括因股权分置改革而暂时锁定的股份，内部职工股，（）持有的股份等。Ⅰ．董事Ⅱ．监事Ⅲ．股票购买者Ⅳ．高级管理人员

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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• 违反信息管理规定，未如实记录测试结果、测试案例验证情况。应予负向积分（）分

  A．1 B．2 C．1-5 D．2-5

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