验收货物时，要先验（），然后根据厂方送货单仔细核对，确保时间、商品的货号、品名、规格、数量等符合单据，整箱商品要开箱检查。
相似题目
-
上门送货时送货时必须将货物搬运至收货人指定地点（包括指定楼层、办公室和库房等）；不得以各种理由将货物放在楼下或大门外；送货作业产生的废弃物，要主动帮助清理干净。
-
验收人员应该根据订购单对（）进行核对。
-
甲公司与乙公司订立货物买卖合同，约定出卖人甲公司将货物送至丙公司，经丙公司验收合格后，乙公司应付清货款。甲公司在送货前发现丙公司已濒于破产，遂未按时送货。根据合同法律制度的规定，下列各项中，正确的是()
-
仓库员在理货时，按照仓储合同进行理货，只要货物符合单据、合同所描述的状态和质量标准，符合送货人提供的验收标准，就可以验收，无需要求货物的绝对质量合格。
-
便利店管理员在收货后（）之内将实收数量录入便利店系统；中央仓根据双方确认的送货单，核对加油站的实收数量。
-
National制造公司中西部厂房的数据录入人员有责任把该厂房的全部送货信息转换为计算机记录。当送货部门向数据录入人员发送送货单复印件时信息流开始。数据录入操作员把送货单信息扫描到一软盘上，然后核对计算机记录与原始送货单的认证职员使用该软盘。当一批文件已经审核并更正过后，信息被上传到公司总部的主机系统。可视化并理解这套活动最有效的方法是通过使用（）。
-
当送货单位的送货发票上的原料价格与定购单上的价格不符时，验收员有权退货。
-
上菜时要仔细核对台号、菜名、（）等以避免上错菜。
-
（）验收时要首先核对供应商送货单与门店订货单是否相符。
-
内购物资验收，物资入库前，入库验收专员应对照“采购单”，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位和发票等进行一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入（）.
-
保安员小王在化工厂门卫值勤时，司机小李驾车送货离开。在通过出入口时，小王请其停车核对货物出库单并进行查验，小王的正确做法是（）。
-
铁路卸车作业时，应仔细核对（）、（）、实际货物，保证“三统一”。
-
药品零售连锁门店在接收企业配送中心药品配送时，验收人员应按送货凭证对照实物，进行核对并签字。送货凭证应保存（）
-
电接点压力表在安装前要仔细核对（），规格并检查铅封印装置时否完整无损.
-
一般要由基建、生产、设备动力、电气、仪表和通讯部门根据（）对照申请书中的作业情况仔细核对，逐一提出意见。
-
直接商品的验收要注意，供货单位的送货单要（ ）、送货人签名及写明送货日期才予以验收。
-
配送就是要根据客户订单把货物送达目的地，因此配送就是送货。
-
做入库单据时需要核对入库数量与送货单是一致，仓位，批号，生产日期，采购类型（采购类型分内部采购与外部采购）（）
-
验货人员核对（）、（）、（），依据供应商《送货单》核对各辅料、规格及数量与送货单是否相符
-
收货窗口人员根据《盲点入库签收单》上的收货信息与系统实收数据进行核对，在WMS内导出并打印__，与供应商送货人员共同签字确认（）
-
【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下： （1) 首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请，填写一张“请购单”。“请购单”交供销科批复。 （2) 供销科根据前制定的采购计划，对“请购单”进行审批。如符合计划，便组织采购；否则请示公司总经理批准。 （3) 决定采购的材料，由供销科填写一式二联的“订购单”，其中一联供销科留存；另一联交供销单位。采购员凭“订购单”与供货单位签订供货合同。 （4) 供货合同的正本留供销科并与“订购单”核对；供货合同的副本分别转交仓库和财务科，以备查。 （5) 采购来的材料运抵仓库，由仓库保管员验收入库。验收时，将运抵的材料与采购合同副本，供货单位发来的“发运单”相互核对。然后填写一式三份的“验收单”一联仓库留存，作为登记材料明细帐的依据；一联转送供销科；一联转送财务科。 （6) 供销科收到“验收单”后，将验收单与采购合同的副本、供货单位发来的发票，其他银行结算凭证相核对，若相符或不符，以确定此采购业务的完成情况。 （7) 财务科接到验收单后，
-
BA001 恒电位仪故障检查要认真仔细，对发现的问题要（），归入仪器档案；属于产品质量问题或其他重要缺陷，要尽快通知厂方，要求解决
-
物资供应部送货到现场时，需用单位必须当场验收核对（包括物资名称、规格型号、数量、质量、价格、质量证明文件等）（）
-
送货员在驾驶员协助下，依据核对单清点每户包数和每包条数，按送货顺序（）原则装车