费用报销时，从发票开具日起，超过什么时间寄回财务核销的发票算逾期：（)
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根据财务类发票报销规范的要求，报销人应于发票开具之日起（）内发起财务系统报销流程
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2015年12月份某企业发生会议支出50000元，并取得宾馆开具的发票。经过内部审批程序后，2016年2月完成报销，企业采用权责发生制。那么，该笔会议费应该在2016年2月份确认为费用。
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从2009年6月1日起，对本地100元（含100元）以上的手写发票和本地（）元以上的定额发票，各单位一律不予报销。
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增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、运输费用结算单据都有必须在发票开具之日起180天内认证、抵扣的时限规定。
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预付各项货款及费用，一个月内必须联系对方开具发票及时办理报销手续。
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报销发票现实时间不能超过（）个月，超过的不予报销（特殊情况下经集团财务总监和总裁批准除外）
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顾客的订单开具了发票，若发生退货退款发票也必须一起寄回并由客人承担发票税点。（)
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所有费用，必须及时办理报销事宜(以发票日期为准，且不准跨年度)。对超过3个月的费用开支和年底集中报账的信用社，联社财务部门有权拒报。此题为判断题(对，错)。
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成本费用开支必须开具正式发票（或行政事业单位统一收据)，除项目经理、部门领导签字外，发票背面至少需有一名（)和一名（)签名才能报销。
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（）复核纸质费用单据与扫描件，并按照财务制度审核发票、金额、报销项目等是否规范、合法。无误后系统内填制费用报销单，上传附件，送审
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费用报销时，结算单金额不得大于普通发票金额（非定额发票），且差异不超过（）元的准予报销
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开票信息正确与否，直接影响费用报销问题，毛铺酒厂员工在进行发票开具时，公司名称应填写（）
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所借出的发票如果有合同约定开票后付款天数的可按合同约定来、但回款天数最长不得超过（）天；店秘应按管理要求及时做好跟进和反馈。如果在规定时间内没能收回款的请收回发票原件（若是专用发票的还要同时收回抵扣联原件）、开票日若是跨月的发票还要同时提交发票冲红的传签单申请交财务部处理，否则按发票重复开具处罚。（营运手册-财务部-部门制度-发票管理规定-六、特殊开具发票的处理办法-1、借发票操作办法1.2）
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发生需报销的费用应该开具正规发票，下列哪项是开发票时应注意的（）
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所借出的发票如果有合同约定开票后付款天数的可按合同约定来、但回款天数最长不得超过（）天；店秘应按管理要求及时做好跟进和反馈。如果在规定时间内没能收回款的请收回发票原件（若是专用发票的还要同时收回抵扣联原件）、开票日若是跨月的发票还要同时提交发票冲红的传签单申请交财务部处理，否则按发票重复开具处罚。（营运手册-财务部-部门制度-发票管理规定-六、特殊开具发票的处理办法-1、借发票操作办法1
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关于车补申请方式：首次报销时需系统发起“车补申请”，选择申请人姓名，然后“部门+ 岗位+工号+入职时间”系统会自带出来，再填写行驶证号码、驾驶证号码、车补发放开始月份，并上传如下附件：身份证正反面、购车发票或汽车行驶证、驾驶证、结婚证（行驶证为丈夫或妻子名字的才需提供）等图片（A4纸复印后再上传图片），提交之后会自带审批流； 该说法（）（营业手册--财务部--部门制度--费用报销管理制度）
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给客户的返利必须事前确认，否则财务拒绝支付；给客户支付返利时必须提供发票履行费用报销程序领取，否则按确认返利金额的（）支付
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差旅费中，车船机票费用若超标，不允许在影像信息中手工修改为要报销的金额;若住宿费专票超标，可经地市公司审批通过后全额报销，或者退回发票重新开具，不得报销部分金额。（)
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费用报销对接人代他人办理报销流程时，将纸质报销单、发票及附件提交财务部前需由谁在纸质报销单、发票及附件上逐页签名（）
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按财务规定整理报销单。票据应真实、合法、有效，出差大金额报销总费用至少（）需要发票。否不报销
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原则上发票的报销有效期为发票开具之日起（）日内
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增值税专用发票的有效期为 365 天，费用经手人在报销时必须保证增值税专用发票的认证期在 60 天及以上，若经办人收到已接近认证期的专票，但因特殊原因无法即时报销的，可以先行将“抵扣联”交至财务部，其后“发票联”随报销单一同交财务部。增值税抵扣联需保存整齐，密码区无划痕，抵扣联与发票联不能互相粘贴（）
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通过开具发票报销形式对职工发放的采暖费补贴，账务处理时应进到核算
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疫情期间，参保人员的医药费发票需要零星报销的，在原规定的自发票开具之日起个月内办理报销的基础上，再延长个月（）
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