单到回冲模式，在采购发票到达后，产生红、蓝字回冲单各一张。
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开具发票后，如发生销货退回需开蓝字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
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按照（）进行暂估处理时，系统自动生成红字回冲单，同时生成蓝字报销单。
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系统异常挂账必须在挂账日的（）处理完毕。挂账处理时应填制红、蓝字记帐凭证经会计主管审批，登记“会计主管工作日志”后，柜员选择冲正交易，冲销“99999异常挂账”，同时补记正确账户。
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采购发票按业务性质分为蓝字发票和红字发票；按发票类型分为增值税专用发票、普容发票、运费发票。
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暂估业务三种模式：月初回冲、单到回冲、单到补差，可以在实际的软件使用过程中，由客户根据需要随时更改暂估类型。
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某工业生产企业为小规模纳税人，采用计划成本对材料进行日常核算，本期购入原材料一批，取得增值税专用发票上注明原材料价款为200000元，增值税额为34000元，材料尚未到达，并支付运费1200元，已取得运费发票，其在采购的时候应计入“材料采购”账户的金额为（）
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ERP-U8采购管理中支持的采购在途是指，发票和外购商品（货物）均为到达的情况。
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某工业生产企业为小规模纳税人，采用计划成本对材料进行日常核算，本期购入原材料一批，取得增值税专用发票上注明原材料价款为200000元，增值税额为34000元，材料尚未到达，支付运费1200元，已取得运费发票，其在采购的时候应计入“材料采购”账户的金额为（）元。
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暂估业务分为三种方式：月初回冲、单到回冲、单到补差。
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关于月初回冲方式的单据处理描述不正确的是（）。
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某工业生产企业为增值税小规模纳税人，采用计划成本对材料进行日常核算，本期购入原材料一批，取得增值税专用发票上注明原材料价款为200000元，增值税额为34000元，材料尚未到达，并支付运费1200元，已取得运费发票，其在采购的时候应计入材料采购的金额为（）元。
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单到补差模式，在采购发票到达后，不产生回冲单，而形成一笔差异账。
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生产任务单批量维护单各分录的计划模式（）
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下面关于月初回冲暂估业务描述错误的（）。
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存货核算模块中暂估的几种方式中生成红字、蓝字回冲单的是哪几种（）。
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再生塔的回冲压力太高的原因机处理？
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单到回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。
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在填开负数普通发票时输入对应的蓝字发票代码和发票号码后，“下一步”按钮为灰色无法激活状态，以下描述正确的是（）。
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记账串户，应填制同一方向红、蓝字冲账凭证办理冲正。用红字凭证记入错账账户，在摘要栏内注明“（）”字样；用蓝字凭证记入正确的账户，在摘要栏内注明“（）”字样。同时在原凭证上用红字批注“（）”字样。
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会计科目的调整，在年度中间，应填制红、蓝字转账凭证或结算清单通过会计分录结转，（）减少（）科目余额，（）增加（）科目余额。
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某实行成本核算的事业单位采购科研课题专用材料一批，增值税专用发票注明材料款800000元，增值税进项税额为136000元，所购材料到达后验收发现短缺30%，其中合理损耗为5%，另25%的短缺尚待查明，该材料的实际成本是（）。
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根据《国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告》，增值税一般纳税人在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票，（），先按照原适用税率开具红字发票后，再重新开具正确的蓝字发票
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某工业生产企业为小规模纳税人，采用计划成本对材料进行日常核算，本期购入原材料一批，取得增值税专用发票上注明原材料价款为200000元，增值税额为34000元，材料尚未到达，并支付运费1200元，已取得运费发票，其在采购的时候应计入“材料采购”账户的金额为()元。
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对完成“暂估成本处理”操作后生成的“蓝字回冲单”制单，应通过（）生成釆购入库业务凭证。
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