RCSA实施过程中，（）负责收集、汇总控制优化方案实施情况信息，并形成控制优化方案实施总结报告向风险管理委员会报告。

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• EPC工程总承包项目在具体的实施过程汇总，项目经理作为首要负责人，为了保证项目在整个实施过程中取得了较为满意的结果，以下属于具体措施的是（）。

  A . 从项目整体的角度出发，制定项目进度计划，采取相关措施，严格把控项目的时间节点 B . 重视与业主、分包单位等近外层关系，与政府、金融机构等远外层关系，项目部各部门之间的内部关系的协调管理 C . 重视项目相关信息在各参建单位以及参建单位各部门之间信息的有效传递 D . 重视设计阶段的管理，组织各专业对设计方案进行讨论，择优选择既能满足设计要求，又能节约成本的设计方案 E . 充分了解业主的要求，并将其视为项目实施阶段的工作重点

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• 项目管理组负责检查项目的组织推动工作，具体承担制订检查方案、指导检查实施、控制检查质量、汇总检查报告、（）等工作。

  A . 编写检查日记 B . 出具检查工作底稿 C . 跟踪问题整改及成果利用 D . 内查外调

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• （）负责监督评价RCSA控制优化方案的落实情况，并对控制优化方案的实施提出进一步的改进意见，推进业务管理活动的持续改进。

  A . 业务管理部门 B . 风险管理部门 C . 风险管理委员会 D . RCSA主办业务部门

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• 在RCSA实施过程中，调查问卷的运用较多，一份合格的调查问卷应满足哪些标准（）。

  A . 问题具体、表述清楚 B . 重点突出、整体结构好 C . 确保问卷能完成调查任务与目的 D . 便于统计整理

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• （）是针对生产经营活动中的危险源或特定的安全问题，根据安全标准和要求，运用安全科学理论和分析评价方法，系统地收集分析信息资料，提出各种安全措施方案，经过论证评价，从中选择决定最优控制方案并予以实施的过程。

  A . 安全管理 B . 安全决策 C . 安全评价

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• RCSA的实施最终要形成两个报告，一是RCSA总结报告，二是控制优化方案实施总结报告，总结报告主要内容包括（）。

  A . RCSA工作开展情况 B . 自评估的基本结论 C . 自评估中发现的问题及控制优化方案 D . 经验总结

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• RCSA实施过程中，《控制活动优化建议表》中的建议应由本级（）逐条审定。

  A . 风险管理部门 B . 业务主管部门 C . 风险管理委员会 D . 行长

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• RCSA实施之前，应收集涉及评估对象的相关资料。收集资料范围主要包括（）。

  A . 有效的业务、产品和管理活动的规章、制度、文件 B . 内外部发现的各种案件和损失事件 C . 内外部监管审计报告、业务检查的工作底稿 D . 报告和通报

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• 以下可以作为RCSA实施过程中对固有风险和控制措施进行定量分析的数据来源的有（）。

  A . 专项治理检查报告 B . 业务检查报告 C . 内部审计报告 D . 外部监管审计报告等资料

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• 操作风险与控制自我评估（RCSA）中，以下哪些是评估后的控制优化所要考虑的因素？（）①风险等级②风险管理战略和偏好③控制目标④控制活动评价效果

  A . ①②③④ B . ①②③ C . ②③ D . ②③④

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• RCSA主办业务部门与风险管理部门负责收集、汇总控制优化方案实施情况信息，并形成书面材料，将掌握的情况向风险管理委员会报告。

  A . 正确 B . 错误

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• （）负责收集、整理的已核销呆账继续追索过程中获取的催收资料、法律文书、会计凭证等资料，每季末后15日内由资产保全部门汇总

  A．15日 B．5日 C．15日 D．30日

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• 企管部负责收集、汇总商业计划的实施情况，编制（）和《经营目标达成率汇总表》报送总经理，以便及时掌握公司的经营情况和过程指标完成情况，为决策提供依据

  A．《年度经营计划》 B．《年度公司企划方案》 C．《年月经营目标达成率评价表》 D．《质量（过程）目标达成率汇总表》

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