网点负责人和网点有权人至少分别查库一次,确保重要空白凭证账实相符()
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二级支行行长至少()组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。
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会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应每()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对。
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会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。
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县级联社会计管理部门对辖属基层营业网点()至少全面查库一次。
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基层网点主要负责人()应查库一次,并对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少检查一次。
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会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;
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营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库()次,会计主管每月查库()次。
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信用社主任()、委派会计(会计主管)每旬至少查库一次,严禁在同一时间,就同一金额搭便车查库,查库必须全面,有价单证、重要空白凭证、代保管抵质押品等都是必查内容,必须按规定登记《查库登记簿》,填写查库意见,严禁代查或不实际检查而直接进行登记
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营业主任(现场管理者)每()至少开展一次对本网点日间库、柜员尾箱、空白重要凭证检查,法定节假日及周末前一天必须查库。
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二级支行运营至少()组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。
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运营主管或授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证()至少进行一次账实相符检查。
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网点负责人对柜员保管的重要空白凭证至少()进行一次检查。
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()每月对本网点及辖属网点现金类自助设备查库一次。
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分(支)行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查,()至少查库一次。年终要进行全面性查库,做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库。
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委派柜员主管应()对网点重要空白凭证库查库一次。
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会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。
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营业网点负责人()对网点重要空白凭证库查库一次。
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计运营部负责人()至少查库一次。C
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本级业务库查库频次。出纳人员__至少查库一次;出纳主管与会计与营运部门负责人__查库一次;业务库所在地主管行长每半年查库一次()
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网点负责人和网点有权人每()至少分别查库一次,确保重要空白凭证账实相符
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营业机构负责人应至少()查库一次
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基层网点负责人()对本网点的库存现金、重要空白凭证不定期核查至少一次,其他视同现金管理的物品每月不定期核查至少一次。
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总行或分行业务部门保管有重要空白凭证的,部门业务主管应每查库一次,部门经理应每查库一次
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__每天至少对所辖柜员重要空白凭证检查一次;(网点负责人同主管柜员为一人时要将检查职能区别计算)()
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