计运营部负责人()至少查库一次。C
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储蓄所、柜管辖信用社负责人每()必须查库一次,并登记查库记录。
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县级联社分管主任()对联社中心库查库一次,对辖属营业机构每年至少进行一次全面性查库。
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县级行社主管主任()至少查库一次;信用社主任()至少查库一次。
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县级联社会计管理部门对辖属基层营业网点()至少全面查库一次。
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基层网点主要负责人()应查库一次,并对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少检查一次。
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会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;
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县联社出纳管理部门对所属基层营业单位至少()全面查库一次;信用社主任至少每月全面查库一次,会计主管按旬查库。
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县级行社会计部门每()至少查库一次。
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支行负责人对本机构现金应()查库一次
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会计主管每()对辖属营业机构查库不得少于一次,信用社主任每()对辖属营业机构查库一次,县级联社会计部门每()至少全面查库一次,县级联社分管主任每()对联社业务库查库一次,对辖属营业机构每()至少进行一次全面性查库,办事处、市联社每()对市中心库和县级联社业务库查库一次。
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分(支)行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查,()至少查库一次。年终要进行全面性查库,做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库。
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支行金库所在营业机构运营主管每()查库一次。
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县联社出纳管理部门对所属基层营业单位()至少查库一次,并经常检查督促查库制度的贯彻落实情况。
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分支库账务挂靠行运营主管每()查库一次。
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营业网点负责人()对网点重要空白凭证库查库一次。
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财会辅导员()至少查库一次。
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查库制度规定:主管行长至少每()查库一次。
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综合柜员制下,营业机构行长或主管行长每旬至少查库一次()
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对于中心金库,行长至少每查库一次,主管金库业务的副行长至少每查库一次()
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本级业务库查库频次。出纳人员__至少查库一次;出纳主管与会计与营运部门负责人__查库一次;业务库所在地主管行长每半年查库一次()
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网点负责人和网点有权人每()至少分别查库一次,确保重要空白凭证账实相符
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营业机构负责人应至少()查库一次
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金库管辖行的会计结算管理部门负责人查库一次()
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网点负责人和网点有权人至少分别查库一次,确保重要空白凭证账实相符()
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