转账单经连锁店前厅经理或餐厅经理审核并签字确认后，交连锁店财务记账；服务中心应保管好转账单的客户联，便于跟客户对账、收款。
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若以现金方式退还客人银行卡消费，应请客人在账单上签字确认其收到的退还现金金额，账单由前厅经理签字后交财务作为退款凭证存档。
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网点在办理汇款时，柜员应将客户填写的邮政汇款单上的内容录入系统，打印汇款单并交客户审核，客户确认无误后，在汇款单上指定位置签字。
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外客账协议用户来连锁店消费后，前厅经理应核对客人签字和预留签字是否一致。
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在代理开放式基金业务中，修改投资者姓名的还必须提交（）。柜员审核相关要素无误后，启动核心账务系统相关交易，交易成功后，打印《修改确认单》，交投资者审核并签字确认。
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大厨餐厅每晚收市后，收银员打印（）与平帐，经理签单折扣表，结账单交夜班前厅经理，由夜班前厅经一在夜审后与总台报表一起交进财务。
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每日早餐结束后，前厅经理需检查服务中心制作好的早餐报表，审核签字后将报表交给（）。
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茶餐厅晚上收市后打印每日小结，并与（）一起交夜班前厅经理审核。
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茶餐厅晚上收市后打印每日小结并一起将以下（）交夜班前厅经理审核。
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大厨餐厅转外客帐操作需由服务员填写同意转账单，由（）签字确认，经前厅经理签字后交财务。
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柜员因岗位变动或其他原因需要将尾箱内的凭证全部划拨给另一柜员的，转出柜员应先打印尾箱轧账单，交柜台经理审核无误并签字，再由转入与转出柜员同时清点凭证无误后，由凭证转出柜员使用（）交易，经凭证转入柜员输入柜员号和密码确认后，完成转出柜员尾箱内凭证的一次性全部调拨。
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星连心茶餐厅转外客帐操作需由服务员填写（），由协议客户指定权限人签字确认，经前厅经理签字后交财务。
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（）对月度损耗进行全面的原因分析，经加油站站长、县区公司经理签字确认，相关部门审核，相关领导批准后，按月核销损耗。
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连锁店一旦发生突然停电事故，总经理或当班前厅经理应在（）负责全面应急指挥，防止发生重大事故。
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呼叫中心应用系统管理员（）打印客户服务系统普通用户的清单，由呼叫中心各项目部经理进行审阅，如发现多余或不恰当的工号及时进行调整并签字确认，同时留有审核记录。
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根据签订的销售合同，各级分公司直分销经理填写（），经营销部门负责人审核确认后，附开票通知单据交营业部门开票，营销部门应安排开票员根据签订的销售合同、信用审批单据及开票通知单创建销售订单、提货通知单并开具发票，由不相容岗位人员复核。
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客人在大厨餐厅退菜结账明细单应由餐厅经理注明（）并签字后交店经理审核签字
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合同填写经审核无误后，客户经理与（）当场签订书面借款合同、担保合同，并提交有权签字人签字。
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客户经理主管审阅《信贷重检报告》，提出审核意见并签字后，提交（）进行信贷重检审批。
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对需要进行设计变更的，监理人员进行审核后，并由总监理工程师签字确认后提交至建设单位项目经理进行审批（）
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每月（）日前车队队长汇总并审核上月司机的出车数据及考评数据，交行政经理审批后，交集团人资核算工资
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愉悦基金项目负责人需核对每月（），确认一致并经商场总经理签字后交给门店会计助理
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分包月度报量流程审核完毕后，项目打印并经分包单位、商务部经理、经理部经理签字，才能作为分包单位月度付款依据（）
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被审计单位针对现金付款审批作出以下内部控制要求：部门经理审批本部门的付款申请，审核付款业务是否真实发生、付款金额是否准确，以及后附票据是否齐备，并在复核无误后签字认可。财务部门在安排付款前，财务经理再次复核经审批的付款申请及后附相关凭据或证明，如核对一致，进行签字认可并安排付款。针对该内部控制，注册会计师可以在选取适当样本的基础上实施的控制测试程序有（）
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投保期交产品，系统将打印《自动转账授权告知书》，理财经理签字确认。（)
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