现金收款应做到先核验大数，后清点细数。
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现金收款业务，按券别顺序由大到小（）核验大数，与客户填写的存款凭条核对。
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清点现金时应坚持一笔一清、按卷别顺序由大到小点捆、卡把、核验大数、清点细数。
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上门收款回行后，柜员必须将上门服务登记簿与企业填写现金存款凭条核对无误后清点、入账，入账必须做到一笔一清。上门服务人员不必同时在场。
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出票人开户行接到收款人持现金支票支取现金时，应按规定认真审查，收款人为个人的，还应审查其身份证件，应通过（）核验其真实性。
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记账时就做到：现金收入，先收款后记账；现金付出，先记账后付款；转账业务，先记借后记贷；他行票据，收妥抵用。
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办理本外币现金收付应严格遵守“现金收入先收款，后记账；现金付出先记账，后付款”的记账规则。
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现金清点：按券别大小顺序依次核对点数，即：过大数、（）、（）、（）、（）。
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发生对外现金业务，均应遵循“现金收款业务，先记账后收款；现金付款业务，先记账后付款”的原则。
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（）需通过“现场审核”功能，现场换人清点现金大数后再提交远程集中授权。
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收款人为个人的现金支票，持票人提示付款时，应在支票背面注明（），并应核验是否与有效证件一致。
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客户向柜员提出调换现金的要求时，柜员应先清点客户交来现金，确认现金金额后启动“9982手工配款”交易，在总金额栏输入（）
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现金存入时，柜员清点客户缴存的现金，审核现金收款凭证和清点现金无误后，按照“先记账，后收款”的原则办理业务。
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现金收款应做到：先核验大数，后清点细数。当面点清、一笔一清，按券别录入，超权限现金收款必须经有权人授权并复核，联机打印现金存款凭证。
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日终99999钱箱操作员轧账，营业经理复点现金实物（大数卡把，尾款清点）后，双人封存，并与网点库存现金核对无误后，进行签章确认。
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现金收款时，柜员先打印《现金存款凭证》及存款凭条后再认真清点款项。
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非营业时间收取的款项，在收款后的（）将现金清点后交管库员。
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必须坚持“收入现金先记账后收款，付出现金先付款后记账”的原则，做到手续清楚，数字准确，责任分明。
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出纳直接收款的程序为受理收款业务、审核现金来源、当面清点现金、开具收款凭据、编制记账凭证、据审核后的记账凭证登记现金出纳账。（)
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卡大数人员在清点完现金大数无误后，将业务印章和现金放入头寸箱落锁，待头寸交接完毕后，将钥匙退还给当班柜员。（)
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各级行开封领入的成捆现金时，必须在监控范围内进行，并对开封的现金做到（）细数，清点结束前不得扔掉现金封签及扎把条
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现金收入清点应“先核卡大数，再清点细数”，每笔业务办妥之前，可以与内部钞券调换（）
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柜员收入现金应坚持先收款后记账，付出现金先记账后付款元（含）以上的大额现金收付应做到收必复点，付必复核，手续严密，数字准确（）
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现金收入凭证，应“先记帐，后付款”;现金付出凭证，应“先收款，后记帐”。（)
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柜员现金收付应坚持“先收款后记账，先记账后付款”的原则（）
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