ITM等装配重要空白凭证的自助机具()至少组织一次清机重空轧账,如有异常情况应当日及时进行清机重空轧账,确保重要空白凭证账实相符
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自助设备()至少进行一次清机、加钞,且节假日(放假时间超过3天)及年终决算日前必须清机
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有价单证、空白重要凭证、发行器、应急密押器(应急密押卡)、压数机具、业务核算印章、会计档案、权限卡、重要物品机具等发生丢失、被盗、损毁时,应报送材料的主要内容包括:()
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二级行会计主管行长应()组织并参加所属网点及所辖分理处业务骨干进行不少于一次的总分核对工作。包括对柜员尾箱(含寄库)、99尾箱的现金、重要空白凭证、有价单证、代保管物品、抵质押品、贵金属、假币、票样、会计核算印章等全部尾箱内实物和自助设备钞箱进行盘点与核实。
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二级支行行长至少()组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。
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会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应每()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对。
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总、分行运营部每年应至少组织()重要空白凭证销毁工作,对作废、停用、换版的重要空白凭证进行销毁。
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基层信用社会计主管人员对于重要空白凭证及有价单证的领用、库存、保管、作废等情况,每()至少检查一次,认真核对账实、账表、账簿、账证的一致性,并在“重要空白凭证和有价单证查库登记簿”中对检查内容做出记录,签章备查。
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支行主管行长()至少检查一次空白重要凭证的库存、保管、领用手续
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二级支行运营至少()组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。
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重要空白凭证库管辖行保卫部门至少()对所属库房进行一次安全保卫检查。
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网点负责人对柜员保管的重要空白凭证至少()进行一次检查。
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业务主管()至少检查一次空白重要凭证的库存、保管、领用手续。
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重要空白凭证库房检查规定,库房主管至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
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商业银行会计(出纳)主管人员每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证()等情况。
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重要空白凭证库房主管至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
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重要空白凭证管库员至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
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长假期间应根据网点营业情况安排一次清机和重要空白凭证核对,以保障智能柜台和大堂式发卡机正常运行,且应尽量避免在业务高峰期间进行清机。()
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国库主任(含国库副主任)至少每()组织一次对本级国库重要空白凭证、有价单证和印章保管使用情况、会计主管及国库经办人员履职情况等检查
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支行长每()至少进行一次重要空白凭证的全面盘查
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每日营业终了或自助发卡机清机时,应清点重要空白凭证实物,与系统信息.业务信息核对相符后,由对凭证等情况进行核查,确保重要空白凭证实物与系统信息核对无误()
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二级分行(含)以上机构每年应至少组织一次停用空白重要凭证的销毁工作()
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基层网点负责人()对本网点的库存现金、重要空白凭证不定期核查至少一次,其他视同现金管理的物品每月不定期核查至少一次。
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分行对待销毁重要空白凭证,至少每年组织一次集中销毁。()
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自助机具ITM的备用密码、备用钥匙管理要求()
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