柜员要严格执行离机签退制度。网点派驻业务经理或核准人员视频监控过程中抽查网点是否存在柜员离机未签退问题，发现问题后要及时通报涉事网点（）
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派驻业务经理离岗（）以内的，可由取得业务经理资格的网点人员代职。
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派驻业务经理实行（）例会制度，（）委派机构应召集业务经理召开一次月度例会。业务经理汇报本人工作职责履行情况，反映派驻机构内控制度执行情况及存在的问题，提出相关改进意见，交流派驻管理工作经验。
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派驻业务经理实行定期或不定期轮岗制，能够有效避免派驻业务经理与网点负责人结成利益共同体，保持其工作环境的客观性和公正性，全辖派驻业务经理的委派周期基准为（）年。
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机构签退由市县中心任意柜员和网点的营业（）执行。
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营业经理负责监督检查派驻网点本、外币业务相关操作规程的贯彻执行情况，及时核对有关业务事项，对营业网点业务操作的（）把关。
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网点办理业务的所有柜员（普通柜员和综合柜员）全部正式签退后，由（）办理机构签退。
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邮政储蓄营业网点柜员发现客户填写或提交的单据与业务规定不符时，要主动、明了地告知客户，并直接指导或立即请大堂经理指导客户重填。
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汇兑联网网点普通柜员办理日常收汇、兑付业务及特殊业务、更改柜员密码、网点签到签退、基本数据下载、临时轧账。
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储蓄网点营业结束，最后一个柜员应签退机构，机构签退后，该机构不能再办理日常业务。机构签退的同时，最后一个柜员也被签退。
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对严重违反工作制度、滥用或超越职权办理业务事项、未经批准擅自离岗的；派驻网点发生重大差错事故或经济案件的；以及连续（）年考核不达标的，将退出合规经理队伍。
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邮政储蓄营业网点在营业过程中，综合柜员签到、签退、领用上缴尾箱均不影响柜员日常业务。
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派驻业务经理应监控网点尾箱的现金限额是否存在连续超库存三个工作日以上的情况，督促尾箱经管人将超限额的现金及时缴交库房，同时控制单个柜员尾箱限额总数不得超过人民币（）。
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派驻业务经理应通过（）等方式抽查经办、核准柜员是否按规定的流程进行业务操作。
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派驻业务经理（）组织机构员工的业务培训，组织员工学习规章制度，定期评估业务流程，并及时向委派机构反馈基层操作风险变化趋势，报告网点重大风险隐患，提出相关意见与优化建议。
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派驻业务经理通过（），独立行使柜面业务核准审批等职责。
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网点正职原则上不得拥有核心银行系统柜员权限。如因特殊情况（如人员配置或倒班等原因）必须将网点正职设置为核准柜员的，申请机构需详细说明理由，原则上设置期限最长不得超过（）个工作日，并经二级分行、直属支行柜员管理部门审批、分管行长签字同意、省行运营控制部审核后方可在TIMS系统中发起申报，同时各层级机构应做好登记管理工作。各行要加强对网点正职兼核心银行系统柜员办理的核准业务的审查与监控。
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强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
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在综合业务系统中，操作员因故未做操作员轧账或签退时，可由该营业网点主管代为执行，但要保证此操作员（）。
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派驻业务经理离岗（）以上，必须安排专职代职或交叉代职，严禁由网点、机构人员代职
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派驻业务经理坚持现金领缴核查制度，落实总分核对核查及交接规定，监督机构尾箱现金业务交接。严格执行按比例对整捆现金拆散抽把逐张清点、100元和50元整捆现金“卡把、翻角”、20元及以下各券别的整捆现金按照不低于10%的标准“卡把、翻角”抽查、对无封签日期或封签日期超过10天的成捆现金拆捆核点、对散把或散张流通券、残损券逐张清点的管理要求，确保检查内容动作到位、频次到位、成效到位（）
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信用卡批量代收付涉及的系统柜员严禁（);柜员申请均采用（)，不得转让他人使用;遵守开机签到与离机签退制度;各类柜员应熟悉操作规程及相关管理规定，严格按照规定办理各项业务
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确保代职“无缝隙”覆盖。派驻业务经理离岗（）（不含）以上，必须安排专职代职或交叉代职，严禁由本网点、本机构人员代职
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对个人人民币20万（含）及等值外币（含）以上现金取款、转账汇款的大额交易业务，现场核准柜员或派驻业务经理（运营内控副职）要核实客户身份,如为，应在二代证鉴别仪上读取芯片并联网核查，与身份证原件相符（）
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派驻业务经理对利息调整和特殊调整交易必须严格执行业务部门的相关规定（）
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