核对《送货单》与《采购申请单》或《采购清单》，已确认________是否是采购的商品。
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批量开个人记名借记卡的操作流程为（）。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料，生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易，正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料，并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。
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采购产品到货后，保障部采购员负责将采购清单、（）、技术文件，连同填写的报检单交保障部指定人员，并参加进货检验。
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在实物贵金属采购订货后的任意时间，分行个金部向分行营运部门提交经合作公司回传确认的《商品购买确认单》，并操作“采购付款/退款申请”交易，并通过有权人审批生效。分行业务处理中心领取（）待处理任务后完成付款。
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采购商品在条件相同的前提下应从现有业务关系或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商。
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便利店管理员在收货后（）之内将实收数量录入便利店系统；中央仓根据双方确认的送货单，核对加油站的实收数量。
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采购系统中，退货单是不是一定要核对采购单进行退货？（）
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便利店收货时要核对《采购单》，这种收货类型是（）。
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信托经理将收到的赎回申请资料原件与牵头分行交付的《客户赎回申请明细表》核对无误后，需制作《赎回客户清单确认函》并在T-（）日前返给总行私人银行部运营监控团队。
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疏于将采购定单与授权价格清单进行核对可能引发的相关分险最小的一项是（）
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内购物资验收，物资入库前，入库验收专员应对照“采购单”，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位和发票等进行一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入（）.
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采购系统中，进货单是不是一定要核对采购单进行进货？（）
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（）是管理固定资产的重要工具，由工程或采购在创建资产时填列相关信息、在验收环节由实物管理人员补充信息，在资产会计确认资产时核对正确。
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及时通讯，检查要货申请是否已被处理（门店POS机上是否有对应的《采购单》或《配送单》），并核实单据的（）。
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仓库与送货人或承运人共同在送货人交来的送货单、交接清单上签署即可，无需留存相应单证。
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于零星采购物资，由于没有采购合同，应由采购部主管或以上人员提前发邮件通知仓库负责人。供应商送货时提供送货清单。系统采购订单审批完成后，采购部应及时通知仓库办理到货。（)
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做入库单据时需要核对入库数量与送货单是一致，仓位，批号，生产日期，采购类型（采购类型分内部采购与外部采购）（）
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定期独立检查验收单的顺序以确定每笔采购交易都已编制凭单，则与采购交易的（)认定有关。
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一、案例一 （一） 2012年3月，某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下： 1？审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到： ①各部门根据生产、管理需要填写请购单，由采购部门审核批准后，向供应商统一签发订购单； ②采购部门负责采购合同的签订和审批； ③采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件； ④出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放。 2？审计人员对采购与付款业务循环内部控制进行了测评。 3？审计人员检查应付款项明细表时发现，应付A企业账款期末为借方余额23万元，经进一步询问得知，甲公司于2011年10月预付A企业材料款23万元，但甲公司未能提供采购合同及相关资料。 4？审计人员核对供应商提供的卖方对账单时，发现有一批价值20万元的货物，供货方已于12月26日发出并入账，但甲公司会计记录中未反映。 5？审计人员在检查付款记录时发现，甲公司于12月20日签出支票一张，用于支付到期的应付账款5万元，财务人员填制了银行付款凭证，借记“应付账款”科目，贷记“银行存款”科目，并登记入账，但该支票在年底前并未发出。 （二）要求：根据上述资料，为下列问题从备选答案中选出正确答案。 “资料1”中，违反内部控制要求的有：
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验货人员核对（）、（）、（），依据供应商《送货单》核对各辅料、规格及数量与送货单是否相符
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收货窗口人员根据《盲点入库签收单》上的收货信息与系统实收数据进行核对，在WMS内导出并打印__，与供应商送货人员共同签字确认（）
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【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下： （1) 首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请，填写一张“请购单”。“请购单”交供销科批复。 （2) 供销科根据前制定的采购计划，对“请购单”进行审批。如符合计划，便组织采购；否则请示公司总经理批准。 （3) 决定采购的材料，由供销科填写一式二联的“订购单”，其中一联供销科留存；另一联交供销单位。采购员凭“订购单”与供货单位签订供货合同。 （4) 供货合同的正本留供销科并与“订购单”核对；供货合同的副本分别转交仓库和财务科，以备查。 （5) 采购来的材料运抵仓库，由仓库保管员验收入库。验收时，将运抵的材料与采购合同副本，供货单位发来的“发运单”相互核对。然后填写一式三份的“验收单”一联仓库留存，作为登记材料明细帐的依据；一联转送供销科；一联转送财务科。 （6) 供销科收到“验收单”后，将验收单与采购合同的副本、供货单位发来的发票，其他银行结算凭证相核对，若相符或不符，以确定此采购业务的完成情况。 （7) 财务科接到验收单后，
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安全奖购买单件物品价格超过（）元的，须写公司联系单及《采购申请单》由人力资源部备案，商贸采购部统一购买,，采购费用财务部从申请的部门安全奖中直接扣除并通知人力资源部，报销安全奖时应提供具体的采购清单明细
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供应商快递送货，开箱后发现采购送货单刚刚超期了2小时，此时联系供应链补单（）
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检查生产日期，如有超期，可拒绝收货，立即报采购员处理收货核对，数量有差异，更改到货单上的数量与实际收货数量一致，双方确认数量后签名并存档（）
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