重大关联交易额度申报程序不得替代行内常规的业务审批和业务授权程序（）
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交易额度有效期期满后，没有重新核定交易额度的，主办行停止办理交易额度领用，经办行用信业务到期日超出交易额度有效期的，用信业务到期后不得办理新的用信业务。（）
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（）应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序的执行情况发表书面意见。
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不相容岗位相互分离是指，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。
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明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度；相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。这些属于内部控制控制方法中的（）。
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对经总行审批后被否决或压缩额度的小企业授信业务，自总行审批之日起（）以内，分（支）行不得以原授信申请人或其关联企业作为授信主体自行审批办理小企业授信业务。
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办理反向保理业务，经办行须对买方进行授信调查，为买方申报反向保理买方额度，反向保理买方额度报（）审批。
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正常类授信客户授信经营部门客户经理应使用“（）”，通过“授信申报、审查和审批流程”申报授信额度。
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对于董事会或股东大会已审批的重大关联交易额度，总行各额度主管部门及控股子公司按季向哪个部门报告关联交易额度使用情况（）
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对于业务处理系统可控制业务的事权划分，必须通过交易授权和额度授权的方式实现。对于系统无法控制业务的，必须通过审批人员手工签批的方式实现。
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农民工工资专户借方交易只允许进行批量代发业务，其他借方交易均进行系统控制，包括不得通过柜面或电子渠道进行行内及跨行转账。（)
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按照本行关联交易管理规定，总行条线业务部门的授信类关联交易额度需求由（）负责统一申报
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各级机构与本行关联方开展业务时，如拟办理业务涉及董事会已审批的重大关联交易额度，应及时向相关额度主管部门申请切分额度，确保相关业务开展的合规性（）
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根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，商业银行的（）应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序履行情况发表书面意见
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总行非条线业务部门的非授信类关联交易额度需求直接向（）申报
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经常项目账户资金收付的行内和跨行外汇同名划转业务无需进行境内收付汇信息申报。()
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未落实额度授信方案审批批复中相关要求的，经办机构不得为客户办理额度项下单笔业务（）
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重大关联交易额度申报时应遵循（）原则
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按照本行关联交易管理规定，总行条线业务部门的非授信类关联交易额度需求由（）负责统一申报
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授信动态管理是指根据客户行内（)及风险偏好等，依据计量模型或授信规则，对客户个人信用授信额度（包含预审批额度、个人信用总额度)进行调整的过程。
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严控信用风险。分行开展存放同业业务必须遵循“逐笔申报、逐笔审批”的要求，不得超出总行批准额度使用。（)
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分行业务部门开展存放同业业务应逐笔申报业务额度，不得未经总行批复擅自使用额度。（)
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依据《金陵石化HSE管理体系手册》，对特殊作业、非常规作业以及生产区域内的临时性作业应实行许可管理，未经审批不得改变作业人员、范围、时间、地点和作业程序。以下什么情况（），不得开始作业
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（）要求企业根据常规授权和特别授权的规定,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。
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商业银行的独立董事应当重大关联交易的公允性以及内部审批程序履行情况发表口头意见。（)
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