会计业务印章使用部门应严格执行（）的内控原则。
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除各行所在地监管部门或有权部门规定刻制、使用的会计业务印章外，各种会计业务印章由（）
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信用社应当指定专人严密保管和使用会计印章，严格执行（）制度。
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国库会计资金往来业务使用的印章（含密钥、密押卡）和重要空白凭证，应严格实行“印、证分管”。
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业务印章的销毁应严格执行（）的原则。
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各级柜员应严格按规定的范围使用会计核算印章。不得错用、串用、提前或过期使用会计核算印章。
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各行应严格执行以下基本的会计内控制度（）。
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启用行政印章、各级各类组织印章、专用章和业务专用章，应严格按照（）执行。
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营业机构会计达标升级考核项目中，内控制度执行及操作流程管理主要包括授权管理、（）、账表登记簿管理和业务印章联行机具使用管理等几大部分。
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农合机构应按业务需要合理配备会计业务印章，按规定用途使用印章，并做到严格管理，明确责任，确保安全。
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由于岗位、人员变动等原因暂不需使用，原则上期限为（）的业务印章，应上缴业务印章管理部门统一保管，并在“业务印章登记簿”上做好相应记录。需要重新启用时，按照有关规定颁发给相关业务经办人员。
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各联行机构应当严格执行印、押【压】、证（）。具有业务关联关系的重要业务印章、重要单证必须分人保管和使用。
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各种会计业务印章必须严格按规定的范围使用，严禁错用、串用、提前或过期使用。（）
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业务印章发放领用时应严格履行手续，确保安全，执行逐级负责、双人领取的原则。
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各级柜员应严格按规定的范围使用会计核算专用印章，不得错用、串用、提前或过期使用会计核算专用印章。
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商业银行应当严格执行制度，使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证，使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证（）
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实行“证、帐分管”原则，由计划财务部门管帐，出纳部门管证。需要加盖印章的有价单证，要严格执行“证、印”分管。（)
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投资计划的调整：实施部门应按投资计划方案严格执行，严格控制投资规模，原则上不得任意突破和自行调整。确因市场发生变化、设计变更、工程进度或工程量发生变化等原因需要调整投资计划的，项目部以书面形式报财务部，财务部组织相关部门评审，按公司内控制度审定后上报炼化工程集团审批申报调整计划。（)
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会计业务印章使用人要严格按规定的用途和范围使用会计业务印章，不得错用、串用、提前或过期使用会计业务印章，不得私自授受将未办理交接手续的会计业务印章交他人使用（）
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分行重要岗位轮换和强制休假实施部门应严格落实重要岗位内控管理要求，按（）将本条线分行管理权限内重要岗位内控管理执行情况报送总行实施部门
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会计业务印章严格限于会计结算业务专用，必须根据各项会计结算业务办法、规章制度的有关规定在会计凭证或其他会计资料上使用，不得用于行政公文和会计结算业务类合同文本（）
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内控主管须严格按照国家金融法律法规和方针政策，以及人民银行、银监部门和本行各项规章制度和办法，组织日常会计、结算工作，严格履行会计、结算业务的授权与检查职责。（)
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会计印章的保管和使用应实行的原则，并坚持印、证分管分用，实行综合柜员制的网点按综合柜员制管理办法执行（）
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国库会计人员不得越权办理业务，严禁账务处理“一手清”;国库会计资金往来业务使用的印章、密押（钥）和重要空白凭证，应严格实行“三分管”（）
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反洗钱业务条线部门在业务管理中应严格贯彻执行反洗钱规定和我行反洗钱内控制度，应当根据（）配备专职或兼职反洗钱岗位人员。①业务实际②洗钱风险状况
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