运营主管每旬应组织一次查库。
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中心金库所在行的运营管理部门至少()进行一次业务检查(查库除外)。
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县级行社主管主任()至少查库一次;信用社主任()至少查库一次。
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会计主管每旬查库不得低于()
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委派会计每旬不定期查库不得少于()
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会计主管每旬对本网点的柜员外币现金库进行查库,会计辅导员每季()对柜员外币现金库进行查库,并留有记录。
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运营主管查库内容包括()。
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离行式自助设备,营业网点运营主管或运营管理部门负责人要不定期跟车加钞、取钞核查,并每()至少通过监控录像抽查加、取钞情况一次。核查后,在《查库登记簿》上做好登记工作。
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信用社主任()、委派会计(会计主管)每旬至少查库一次,严禁在同一时间,就同一金额搭便车查库,查库必须全面,有价单证、重要空白凭证、代保管抵质押品等都是必查内容,必须按规定登记《查库登记簿》,填写查库意见,严禁代查或不实际检查而直接进行登记
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支行库所在营业机构会计主管查库频次为()查库一次。
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二级支行运营至少()组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。
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分(支)行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查,()至少查库一次。年终要进行全面性查库,做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库。
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运营主管应()组织一次查库。
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分行印鉴卡集中上收至建库组保管后,查库工作由分行运营部组织每()全面清查一次。
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支行金库所在营业机构运营主管每()查库一次。
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分支库账务挂靠行运营主管每()查库一次。
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查库制度规定:主管行长至少每()查库一次。
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综合柜员制下,营业机构行长或主管行长每旬至少查库一次()
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设备管理员由机构营业部(中心)主任担任,负责“智能柜员机”的统筹管理,每季应至少一次查库,登记《查库登记簿》,并在“智能柜员机”系统管理模块设置设备操作员角色权限。()
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现金中心内勤行长/运营主管每旬查库1次,现金中心主任每月查库1次,现金中心所属行运营管理部门负责人()查库1次,主管金库的行长()查库1次,行长()查库1次。
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对于中心金库,行长至少每查库一次,主管金库业务的副行长至少每查库一次()
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计运营部负责人()至少查库一次。C
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分行运营管理部门总经理室成员组织并参与对分行级金库及其保管尾箱的全面查库每季度一次;组织并参与对所辖网点现金尾箱(包括网点库、柜员尾箱现金)、金银制品、有价单证等的查库()至少一次
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本级业务库查库频次。出纳人员__至少查库一次;出纳主管与会计与营运部门负责人__查库一次;业务库所在地主管行长每半年查库一次()
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运营主管每月对网点凭证进行月度查库履职时,除应按覆盖率在2900界面采用“随机抽查”方式对系统要求核查的凭证箱进行核查外,如系统未随机抽点到网点保管定制卡、挂失补卡的柜员凭证箱,运营主管还需采用“自主选择”方式对该类凭证箱单独建立查库批次()
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