任务1:采购的相关设置 使用“系统管理员”角色登陆webERP系统进行操作: 1. 采购的基本设置 采购的基本设置包括供应商类型、采购订单授权水准等。由系统管理员操作,部分设置已完成,此处核对完善即可。 操作说明:主菜单→设置→应收/应付设置。 供应商类型添加两条记录: 类型ID 价格表名称 1 普通供应商 2 重点供应商 如果您在第一周已经添加了采购专员用户(例如姓名:孔亮),那么下面给采购专员设置采购订单授权水准: 用户ID 用户名称 创建订单 发行发票 授权水平 货币 kongliang 孔亮(采购专员) 是 是 20000 人民币 如果您采用系统管理员用户来进行课程的各项操作,那么下面给系统管理员设置采购订单授权水准。 用户ID 用户名称 创建订单 发行发票 授权水平 货币 admin 系统管理员 是 是 20000 人民币 以下任务您可以用系统管理员登陆webERP进行操作,也可以用“采购专员”角色登陆来完成(实际的企业运营中应由“采购专员”角色来完成)。 2. 新增供应商
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