行政事业单位内部控制的控制方法一般包括:不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等。
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根据财政部印发《内部会计控制规范--采购与付款(试行)》的规定,采购与付款业务不相容岗位包括()。
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在资金控制的不相容岗位相互分离中,出纳人员不得兼任()工作
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针对工程项目内部控制,企业应当明确相关部门和岗位的职责权限,做到不相容职务互相分离。下列各项中属于不相容职务的有()
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关于出纳员岗位职责,以下没有违背不相容职务分离控制的是()。
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行政事业单位应当明确相关岗位的职责权限,确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。()
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单位应当明确相关岗位的职责权限,确保政府采购需求制定与内部审批、()等不相容岗位相互分离。
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公司各单位电子支付业务流程至少应设置()等岗位,确保不相容岗位相分离。
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不相容机构、岗位或人员的互相分离和制约体现了内部控制的制衡性原则。
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归口管理是指行政事业单位按照管控事项的性质与管理要求,结合单位职责、组织机构和岗位设置,在不相容岗位相互分离的前提下,明确单位内部各个业务的归口管理责任单位的控制方法。
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行政事业单位应当合理设置支出业务岗位,明确相关岗位的职责权限,确保不相容岗位相互分离。下列各项中,属于支出业务不相容岗位的有()。
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在投资的内部控制中,不属于投资不相容岗位的是()。
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会计人员配备应当符合内部控制的要求,确保不相容岗位相互分离。下列属于不相容岗位的有()。
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下列情形中,不违背货币资金“不相容岗位相互分离”控制原则的是()。
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下列情形中,违背货币资金“不相容岗位相互分离”控制原则的有()。
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基金财务控制中,相互分离的不相容岗位是()
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在行政事业单位建设项目控制中,属于不相容职务的有()。
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不相容岗位内控管理的()是指:不相容岗位内控管理应充分发挥内部控制作用,降低内部控制风险,体现岗位、流程、系统等方面相互制约、相互监督的内控管理要求
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不相容岗位应嵌入()等内部控制措施
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内部控制要求不相容岗位相分离,以下不属于不相容岗位的是()
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针对工程项目内部控制,公司应当明确有关部门和岗位职责权限,做到不相容职务互相分离。下列各项中属于不相容职务有()。
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单位应当建立健全内部控制责任制,明确岗位职责及分工,确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督()
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商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或者强制休假制度,原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。()
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根据内部控制的独立性原则,岗位职责主要解决的是不相容职务的分离,以下不需要进行岗位分离的是()
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物资和服务的采购组织设置应遵循不相容岗位或职责分离控制的原则()
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