提出票据经审核和业务处理复核后，应调用“8211”交易进行票交场次切换，应该输入（）场次。
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全国支票影像交换业务，提出行受理后必需加盖票据交换专用章同时应认真审核票据要素
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为保证网上银行落地处理业务的资金及时汇划，各行柜员每天至少应在每场票据交换前调用（）交易，查询出本机构所有需要落地处理的业务的清单，然后确定需要处理的某笔业务。
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中心复核人员在处理业务时，除收款人户名、账号外，还应审核（）。
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出口票据贴现业务经有权审批人审批同意后，客户部门将审批结果交（）系统操作人员完成融资发放操作。
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受理转帐支票业务收款员首先审核转帐支票诸要素填写的情况，并与支票进帐单进行核对，无误后在进帐单受理联上加盖个人章交复核员，复核员审核无误后登记（），并与收款单位办理签章交接手续。
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需临时封锁要点时，（）应及时通知配合单位，并填报《临时施工要点申报表》上报设备管辖局主管业务处，提出临时要点作业方案，主管业务处审核同意，经设备管辖局主管运输副局长（副总经理）或总调度长批准后交调度所，由调度管辖局调度所报主管运输副局长（副总经理）或总调度长批准后安排。
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同城票据提出行对提出交换的凭证要认真审查复核无误后，按规定加盖有关印章，并附提出票据交换清单。提入行对提入凭证要审查核对是否加盖规定的有关印章，无误后才能进行帐务处理。
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银行承兑汇票质押业务应审核：质押票据的真实有效性是否已经会计部门或其它相关部门审核并书面确认；质押物背书连续性、最后一手被背书人是否为我行并注明“质押”字样；复核贸易背景。（）
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营业网点为符合上岗条件的业务人员领取权限卡时，应填写《业务人员权限卡申请表》并经网点业务主管审核盖章后由（）交会计部门对本级持卡申请人的资格条件进行初审
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中心金库现金记账员根据已审核的“现金调缴预约清单”办理现金调出款项账务处理，启动“（）款项调出”交易录入相关要素，经金库主任授权后提交并打印《现金调拨单》一式两联，加盖业务专用章和名章后交管库员办理现金配款。
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对于同城交换提出的票据，由于复核柜员在提出复核时已根据提出票据清单进行了逐笔勾对，可直接将提出清单与留存的票据交营业经理。
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联行业务坚持换人复核和（），重要票据换人审核，大额资金汇划实行授权制度。
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各分支机构可根据实际情况合理安排提出票据的复核人员，复核人员应注意审核以下内容（）
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一般设计变更经监理单位确认后，由建设单位提出申请至分子公司，分子公司审核后提出书面意见上报公司基建部，公司基建部复核后批复。
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柜员办理凭证式国债发行业务，经审核客户填写的现金存款凭证、核对客户身份证件、清点现金无误后，使用“3282国库券发行”交易记账，交易成功后打印凭证式国债收款凭证，加盖（）和柜员名章交客户
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个人信贷业务经办人员审核二手房交易各方提供的（）已缴清有关办证税费的税单、付款委托书，交复核员复核。
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复核员必须根据票据凭证逐笔审核确认，在复核过程中发现录入员录入错误时，必须由（）进行修改后重新复核提出。
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回放对会诊确定需现场复核的可疑波形提出处理，报车间审核确认后，通知探伤工区复核，对发现的作业违标情况进行汇总提出处理报车间审核处理
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业务处理中心需对提出票据的出票日期进行人工票面审核（）
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支票影像提回业务只能在提回票据信息审核和提回票据复核阶段对票据进行退票（）
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特别关注并立即处理类舆情，相关责任部门在查证后，应及时启动应对预案，提出处置方案和应答口径，书面反馈并经审核后，经分管行领导批准后执行。相关处置方案和应答口径应根据事态发展实时进行动态调整（）
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站段应在每年（)提出次年客货运输票据的印制计划，经本企业的收入管理部门审核汇总后，经铁道部指定
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被审计单位针对现金付款审批作出以下内部控制要求：部门经理审批本部门的付款申请，审核付款业务是否真实发生、付款金额是否准确，以及后附票据是否齐备，并在复核无误后签字认可。财务部门在安排付款前，财务经理再次复核经审批的付款申请及后附相关凭据或证明，如核对一致，进行签字认可并安排付款。针对该内部控制，注册会计师可以在选取适当样本的基础上实施的控制测试程序有（）
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共享中心人员对票据进行审核后提出补充说明要求时，销售业务端应在（）天内提供;如到期未提供，共享中心作冲账处理，待客户重新付款后退票
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