不相容岗位内控管理的闭环管理包括()
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关于基金管理人的岗位设置,以下不符合不相容职务分离原则的是()。
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行政事业单位内部控制的控制方法一般包括:不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等。
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在2013版内控手册ERP系统权限控制标准中,下列哪些岗位属于相容岗位()
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根据不相容岗位管理要求,业务参数检核、维护过程中,下列岗位不相容的有()。
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按照《加油卡数据库管理办法》要求,系统管理员、安全管理员岗位与其他岗位遵循岗位不相容分离原则,不具有业务操作权限,数据库管理部门负责人()审查在职情况。
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按照《加油卡数据库管理办法》要求,系统管理员与其他岗位遵循岗位不相容分离原则,不具有业务操作权限,安全管理员每半年审查在职情况。
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按照《加油卡数据库管理办法》要求,()、()岗位与其他岗位遵循岗位不相容分离原则,不具有业务操作权限。
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加油卡安全管理员岗位与加油卡系统其它岗位不相容,它具有最高管理权限,包括加油卡系统操作权限。
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下列各项中,属于与建设项目管理相关的不相容岗位有()。
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归口管理是指行政事业单位按照管控事项的性质与管理要求,结合单位职责、组织机构和岗位设置,在不相容岗位相互分离的前提下,明确单位内部各个业务的归口管理责任单位的控制方法。
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资金业务需设立专门部门或岗位归口管理,并按照前中后台分设和不相容岗位分离的要求,规范业务操作流程。
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根据《不相容岗位管理办法》要求,严禁将()由一人混岗兼任。
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根据《南方电网公司电费抄核收管理办法》,各单位应遵循抄表、核算、收费岗位不相容原则。
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金库应建立严密的()制度,不相容岗位严格分离并相互制约,要将各项管理制度落实到位,各项岗位职责落实到人,并形成正式的文字材料。
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根据《南方电网公司电费抄核收管理办法》,各单位应遵循()岗位不相容原则。
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不相容岗位内控管理的()是指:各条线管理部门结合经营管理实际,以业务流程为主导,按照内外部风险管控要求,梳理并落实不相容岗位
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不相容岗位内控管理的()是指:合规部牵头制定不相容岗位制度,条线管理部门按照制度规定,组织开展不相容岗位清单梳理工作,统一实施不相容岗位内控管理
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“__”与“资金汇划”“汇划管理”“批量代收付复核”为不相容岗位()
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不相容岗位内控管理应形成梳理清单、管理培训、检查整改、重检清单闭环管理()
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不相容岗位内控管理的()是指:不相容岗位内控管理应充分发挥内部控制作用,降低内部控制风险,体现岗位、流程、系统等方面相互制约、相互监督的内控管理要求
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高风险岗位作业管理员岗位职责1.发现闭环管理人员体温超过37.3度或身体有不适时,应该报告并安排休息()
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违反不相容岗位、重要岗位轮换管理规定,情节较重的,给予警告至记大过处分;情节严重的,给予降级至开除处分。()
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分行营运管理部负责金融质押品的实物(权证),并按照不相容岗位相分离的原则明确相关岗位的分工()
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按照辽财采规〔2019〕5号文要求,代理机构应当将内部控制管理贯穿于政府采购代理业务的全流程、各环节,建立符合规定的政府采购内部监督管理制度,包括但不限于:不相容岗位与职责分离制度、评审现场组织制度、政府采购档案管理制度等?()
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