为了明确各个部门和岗位的职责、权限，确保办理具体业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，企业应当建（)。

相似题目

• 针对工程项目内部控制，企业应当明确相关部门和岗位的职责权限，做到不相容职务互相分离。下列各项中属于不相容职务的有（）

  A . 可行性研究与决策 B . 概预算编制与审核 C . 项目实施与价款支付 D . 竣工决算与审计

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• 领导权限和责任划分的中心内容是建立严格的从上而下的领导行政法规和岗位责任制，对不同领导机构、部门之间以及领导者之间的职责权限做出明确的规定。

  A . 正确 B . 错误

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• 商业银行应建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确所有与风险和内部控制有关的部门、岗位、人员的职责和权限，并形成文件予以传达。特别应考虑（）。

  A . A、建立相应的授权体系，实行统一法人管理和法人授权 B . B、必要的职责分离，以及横向与纵向相互监督制约关系 C . C、涉及资产、负债、财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定 D . D、明确关键岗位、特殊岗位、不相容岗位及其控制要求 E . E、建立关键岗位定期或不定期的人员轮换和强制休假制度

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• 单位应当加强对实物资产和无形资产的管理，明确相关部门和岗位的职责权限，强化对（）等关键环节的管控。

  A . 配置 B . 使用 C . 处置 D . 审批

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• 《固定资产贷款管理暂行办法》要求贷款人内部应将贷款过程管理中的各个环节进行分解，按照有效制衡的原则将各环节职责落实到具体的部门和岗位，并建立明确的问责机制。这些环节主要包括（）。

  A . A.受理与调查 B . B.风险评价与审批 C . C.合同签订 D . D.发放与支付 E . E.贷后管理

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• 单位应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、（）等不相容岗位相互分离。

  A . 招标文件准备与复核 B . 合同签订与验收 C . 验收与保管 D . 授权与审核

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• 根据广东农信社的内部账管理办法，各分支机构应明确相关岗位的职责权限，不得由一人办理内部账户资金业务的全过程，下列哪些岗位、职责必须分离（）

  A . 内部账户交易数据的录入柜员与授权柜员。 B . 内部账户各项交易业务的审批人员与具体经办柜员。 C . 内部账户前台核算与事后监督人员。 D . 内部账户各项交易具体经办柜员与对账柜员。 E . 内部账户各项交易具体经办柜员与流水勾对人员。

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• 公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。资金业务的不相容岗位至少应当包括（）。 ①资金支付的审批与执行 ②资金的保管、记录与盘点清查 ③灵活的人员配置和监督检查 ④资金的会计记录与审计监督

  A . ①②③ B . ①②④ C . ①②③④ D . ②③④

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• 行政事业单位应当合理设置支出业务岗位，明确相关岗位的职责权限，确保不相容岗位相互分离。下列各项中，属于支出业务不相容岗位的有（）。

  A . 支出申请和内部审批 B . 付款审批和付款执行 C . 业务经办和会计核算 D . 收入预算和收入核算

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• 融机构应明确电子银行管理、运营等各个环节的主要权限、职责和相互监督方式，有效隔离电子银行（）之间的风险。(《电子银行业务管理办法》第49条)

  A . A、应用系统 B . B、验证系统 C . C、业务处理系统 D . D、数据库管理系统

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• 单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算（）等不相容岗位相互分离。

  A . 编制 B . 审批 C . 执行 D . 评价

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• 领导权限及其责任划分是指组织系统内部各领导岗位的职责权限范围，不同的领导岗位或部门之间均应有明确的职权和责任规定。

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• 岗位责任制是指根据工作岗位的性质和业务特点，明确规定其职责、权限，并按照规定的岗位绩效标准进行考核和奖惩的制度。（）

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• 可以举借债务的单位应当建立健全债务内部管理制度，明确债务管理岗位的职责权限，由一人办理债务业务的全过程。()

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• 自营业务运作管理建立严密的自营业务操作流程，确保自营部门及员工按规定程序行使相应的职责；应重点加强（），明确自营操作指令的权限及下达程序、请示报告事项及程序等。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2931001-2934000/da10b4b9f7e4b7da2d6e639e5ac139c2.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 行政事业单位，根据国家规定可以举借债务的单位应当建立健全债务内部管理制度，明确债务管理岗位的职责权限，不得由一人办理债务业务的全过程。大额债务的举借和偿还属于重大经济事项，应当进行充分论证，并由（)决定。

  A、单位负责人 B、财务部门 C、单位领导班子集体研究 D、党委书记

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• HSE管理涉及公司全部或大部分人员,公司要合理划分组织机构,明确职责和权限,规定岗位职责,保证所有的职责都落实到部门和个人。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 办理网上银行业务应遵循/"事权划分、岗位分离/"的原则。各级别角色操作人员岗位设置要确保操作权限和授权权限相互分离，严格遵守岗位职责，并按照省联社规定执行关键岗位人员岗位轮换和强制休假制度。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 岗位责任制：根据各个工作岗位的工作性质和业务特点，明确规定其职责、权限，并按照规定的（)进行考核及奖惩而建立起来的制度。

  A．A.工作要求 B．B.工作标准 C．C.考核细则 D．D.工作内容

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• 公司组织机构设置，细分并明确部门、岗位职责，制定经济责任制，实施（）和AB岗位制度，并在信息化系统中体现权限

  A．一岗一人 B．一岗多人 C．不相容岗位相分离

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• 针对工程项目内部控制，公司应当明确有关部门和岗位职责权限，做到不相容职务互相分离。下列各项中属于不相容职务有（)。

  A．可行性研究与决策 B．概预算编制与审核 C．项目实行与价款支付 D．竣工决算与审计

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• 根据商业银行各分支机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要，建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整（）

  是 否

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• 二级分行应认真执行管辖行转授权要求，在对日常重要业务经营及管理事项再转授权的过程中，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整，各级机构和人员应在授权范围内行使职权和承担责任，严禁（）

  A．不作为 B．强化授权 C．越权行为 D．超授权 此题为多项选择题。

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• 从覆盖范围看，反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节，不包括与客户的业务关系建立、存续、终止的整个过程;不需要明确所有与反洗钱相关的部门、岗位和人员的工作职责()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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