启用期前的暂估入库单在业务系统需要生成暂估凭证。（）

相似题目

• U821版本，有用户经常提出：“采购系统的采购暂估入库余额表与存货系统的存货暂估材料余额表”本月结存对不上的问题，造成这种现象的原因有：（）

  A . 采购填制了采购入库单，并且没有对应发票；存货系统没有对采购入库单进行记帐。 B . 存货系统有需要进行暂估处理的单据，但没有进行暂估成本处理操作。 C . 已暂估记帐的采购入库单，后来拆分录与采购发票分次部分结算。 D . 两表统计口径不一致，采购系统的暂估余额为已采购入库但未结算的金额；而存货系统的暂估余额是已暂估记帐但未暂估处理的余额。

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• 暂估生成凭证冲回方式为“单到冲回”中所指的单是（）。

  A . 采购发票 B . 外购入库单 C . 采购订单 D . 成本调整单

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• 经常有用户询问在采购系统查询的暂估入库余额一览表和在存货核算系统查询的暂估材料余额表的本期结余不相等，以下可能有的原因是：（）

  A . 在采购系统录入的本月采购入库单，在存货系统未对其进行记帐的。 B . 存货系统本月应进行暂估处理的但未进行处理的。 C . U821采购系统可对采购入库单进行分次结算，存货系统对此不能进行暂估处理的。 D . 结算日期在前，采购入库单日期在后的。

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• 工业模式（月初一次冲回）初始化之前的暂估入库单，在启用业务系统后发票到了，不要生成冲回凭证。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 按照（）进行暂估处理时，系统自动生成红字回冲单，同时生成蓝字报销单。

  A . 月初回冲 B . 单到回冲 C . 单到补差 D . 月末回冲

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• ERP-U8采购管理中暂估业务不支持发票与入库单部分结算。

  A . 正确 B . 错误

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• 暂估入库余额表是普通采购业务的采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映每月各个供货单位的采购入库单上的货物采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况。

  A . 正确 B . 错误

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• 暂估入库的入库单不做暂估的凭证会怎样？（）

  A . 下期可以不下推生成发票 B . 不可以做钩稽 C . 下期不可以核算 D . 可以生成暂估补差单

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• 外购入库单生成暂估冲回凭证的参数启用后可以更改。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 前期暂估本期到票的外购入库单，为何在外购入库暂估冲回中过滤不到单据？（）

  A . 发票与外购入库单没有钩稽 B . 外购入库单没有生成凭证 C . 发票没有生成凭证 D . 没有核算

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• 如果在存货核算系统选项中选择“暂估单价与结算单价不一致时可调整出库成本”，暂估处理自动生成出库调整单。此方法针对（）法，因为只有这些计价方式可通过出库单跟踪到入库单。

  A . 先进先出 B . 后进先出 C . 个别计价 D . 计划价

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• 某一帐套启用采购、库存、存货，期初数据如下：A存货期初暂估采购入库数量10个，A存货实际数量20个，此存货的期初数据如何录入？（）

  A . 采购录入期初采购入库单A存货数量为10，存货期初录入A存货数量10 B . 采购录入期初采购入库单A存货数量为10，存货期初录入A存货数量20 C . 采购录入期初采购入库单A存货数量为10，存货期初录入A存货数量30 D . 只在存货期初录入A存货数量10

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• 存货系统暂估入库单生成凭证时，只显示了存货科目没有显示对方科目，可能的原因是：（）

  A . 没有进行对方科目设置中对方科目的设置 B . 没有进行对方科目设置中暂估科目的设置 C . 没有设置结算科目 D . 没有设置税金科目

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• 用户可以查询未完成业务的单据明细情况，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货。

  A . 正确 B . 错误

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• 畅捷通T+产品支持的暂估处理方法有（）

  A . 单到回冲 B . 单到补差 C . 月初回冲 D . 月末回冲

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• 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产按暂估金额入账，待办理竣工手续后再调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 对于无法追回的暂估处理方法不正确的是（）

  A．供应商弃款：供应商明确不再开具发票，出具弃款说明，业务人员提共享服务请求单，财务部财务共享服务中心审核后进行账务处理 B．供应商账户被冻结:供应商回复暂时无法开具发票，直接进行账务处理 C．发票丢失：由催收责任部门联系供应商提供相关材料，财务部财务共享服务中心进行账务处理 D．长期不合作且无法与供应商取得联系：由催收责任部门出具催收无果记录，财务部财务共享服务中心统一出具暂估处理意见，结合业务部门、业务财务会签意见进行账务处理

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• 在应付挂账流程中，财务经理依据客户签收文件等进行（），同时核对NCC的采购入库情况，依据采购入库单拉式生成采购结算单。当月不做结算的入库单，由财务进行进行入库暂估处理，形成（）

  A．采购结算；应付暂估单 B．销售结算；应付暂估单 C．采购结算；销售出库单

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• 月末（）未收到供应商开具的发票，材料会计做暂估处理，NC 系统根据财务采购入库单自动生成暂估的采购应付单

  A．采购员 B．设备管理员 C．二级档案员 D．资产管理员

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• 月末采购员未收到供应商开具的发票，（）做暂估处理，NC 系统根据财务采购入库单自动生成暂估的采购应付单

  A．材料会计 B．工程会计 C．收费会计 D．总账会计

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• 对集团公司系统内部单位供应的物资，物资已验收入库，但发票未到，不需要进行暂估挂账处理（）

  是 否

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• 依法必须招标的暂估材料单价由（）确定

  A．招标人 B．承包人 C．承包人和招标人共同招标 D．承包人和招标人双方协商

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• 对完成“暂估成本处理”操作后生成的“蓝字回冲单”制单，应通过（）生成釆购入库业务凭证。

  A．供应商往来制单——蓝字回冲单（报销） B．客户往来制单——蓝字回冲单（报销） C．购销单据制单——蓝字回冲单（报销） D．购销单据制单——采购入库单（报销记账）

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• 2、ERP-U8采购管理中暂估业务不支持发票与入库单部分结算。

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