收费会计每周将复核无误的收费台帐维修改管明细表转给材料会计，（）将收费台帐维修改管明细帐和客服仓管发送的材料明细帐进行比对，无误后为客服进行补料
相似题目
-
柜台收费当日收费完毕后，应对（）进行清点，无误后填制（）。
-
收费统计台帐中每日登记数据必须与收费日报及当日凭证、进帐单保持一致。
-
在办理代收赴美国非移民签证申请费业务中，各分行汇总网点于（）将汇总的代收费金额核对无误后，通过（）划至代理汇总分行。
-
交班收费员在《非定额票据交接台帐》上登记打印机上票据当前的（），接班收费员（）后，双方（）。
-
收费统计台帐上每日登记数据不须由审核员审核后签字。
-
要打印收费系统的收费通知单或催款单，以及一些相关收费的明细表和统计表，都是在（）中去查询和打印。
-
会计主管对柜员提交的资料审核无误后，询征函与收费凭证回单联返还方式不对的是（）。
-
本机构签发银行本票时，录入员使用“6211银行本票出票”交易，复核员使用（）交易复核，将本票款项转入其他应付款，交易成功打印记账凭证（开出银行本票凭证）、收费凭证。
-
收费站（）对当天特殊业务进行复核，并填写《收费站车道特殊业务复核表》
-
收费会计每月与（）核对工商客户气费发票开具，维修费发票开具，配套费发票开具及客户欠款情况及时催款并防止双方有误错误等
-
收费员将和发票登记表和各类票据交复核员复核时，需办理相关报表、票据交接手续，防止收入数据统计不正确（）
-
收费会计每日到客服核对（）、核对表，无误后 在核对表上签字确认。其中收费台帐中的维修改 管明细表，收费会计需对其数量金额进行重点复 核,收费会计制证
-
财务部长和总账会计次月（）日前到CNG、LNG打印月收费明细、收费台账，与财务账目数进行比对、复核
-
财务部长和总账会计次月（）日前到客服中心导出月收费明细、收费台账，与财务账目数进行比对、复核
-
（）每周一次到CNG、LNG、客服盘点现金并比对财务账面金额和CNG、LNG、客服收费台账、日收费汇总、日收费明细、收据、刷卡单据
-
资产管理员在系统内复核入库单，（）个工作日内将采购、设备管理员、二级档案员、资产管理员签字的入库单、入库材料及设备验收记录转给材料会计
-
收费会计每周一对上周的财务账面数与（）收费台帐进行比对
-
单位询证业务收费完毕后，经办柜员为客户办理询证，将查询结论和查询日期填写在询证函上并加盖经办柜员个人名章，（）复核各项内容无误后在询证函上签章复核并加盖业务公章
-
（）复核客服收费台帐
-
（）每日一次导出售气系统日收费明细、日收费汇总，复制收费人员登记的收费台账，收取系统小票、刷卡单据、收据、现金缴款单，核对无误后在核对表上签字确认
-
运营部抄表当日或次日将抄表单据的第一联和第三联交计划统计，计划统计接运营部每月抄表收费单后，三个工作日内填写气费单价、登记台帐并将抄表单据第一联交还运营部，由（）复核签字后交财务开票员及时开具增值税专用发票
-
复核客服收费台帐，核对用料明细及金额无误，并与银行存款金额比对无误后转发（）
-
营销与财务账务科目数据核对：根据应收账款、实收数据、营业收费等业务需要双方集成产生科目数据的，包括银行存款、应收账款、等科目数据月末进行逐项核对，确保营销与财务传递的各项凭证明细及汇总数据、业务单据数据生成的各类科目数据准确无误（）
-
收费会计每日到场站导出售气系统日明细和日汇总，保证售气系统和台帐的日明细与（）与原始单据一致