某旅一名干部找财务科会计小李通过违规发票超额报销差旅费3580元，小李考虑到该千部是自己领导，遂同意该干部的要求。下列对小李做法的认定中正确的是（)。
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行政管理部门王某前来报销差旅费3500元（原预借2000元），财务部门补足其现金。会计人员应当填制的记账凭证是（）。
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(一)资料：某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务： (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差，经领导同意预借其差旅费，开出现金支票5000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来，报销差旅费4800元，经审核无误同意报销，同时退回现金200元。 (3)假如，11日财务科王明出差回来，报销差旅费5100元，经审核无误同意报销，同时补付现金100元。 (二)要求根据以下资料，对以下问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证，涉及的会计科目应为（ ）。
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李某出差归来报销差旅费，出具的报销凭证有飞机票、公交车票等各种发票共计ll张，填制了报销清单且经领导签字审批后，出纳员当即给予报销。会计人员在根据该项业务编制记账凭证时，记账凭证的附件数量应填11。()
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育才公司会计王某于2013年12月2日收到本单位职工填制的差旅费报销单及相关发票，王某注意到其中一张发票没有填制单位名称，但仍然将其作为原始凭证并登记入账。（）
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单位职工小李出差经批准乘坐飞机前往目的地，下列可以作为差旅费项目报销的是（）。
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《兴业银行财务报销管理办法》规定，报销虚假发票的，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额（）倍的罚款。
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回答题：湖南某公司2013年3月上旬发生下列部分经济业务： (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差．经领导同意预借其差旅费．开出现金支票5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来，报销差旅费4 800元，经审核无误同意报销，同时退回现金200元。 (3)假如，11日财务科王明出差回来，报销差旅费5 100元，经审核无误同意报销，同时补付现金100元。 要求：根据以上资料，对以下5个问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证，涉及的会计科目应为（ ）。
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职工张某报销差旅费，会计人员审核时发现住宿费发票是假的，此时，会计人员应采取的正确做法是（）
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党员领导干部不准超过规定标准报销招待费、差旅费。（）
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中层干部和普通员工的差旅费报销标准一致。（)
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乙企业行政部职工小王出差归来，报销差旅费4 600元（原向财务部预借5 000元），经审核无误，交回剩余现金400元，应编制的会计分录为()。
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(一) 河北某公司2014年3月上旬发生下列部分经济业务： (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差，经领导同意预借其差旅费，开出现金支票 5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来，报销差旅费4 800元，经审核无误同意报销，同时退回现 金200元。 (3)假如，ll日财务科王明出差回来，报销差旅费5 100元，经审核无误同意报销，同时 补付现金l00元。 要求：根据以上资料，对以下5个问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证，涉及的会计科目应为()。
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D企业会计王某于2009年12月2日收到了本单位职工填制的差旅费报销单及相关发票，王某注意到其中一张发票没有填制单位名称，但仍然将其作为原始凭证并登记入账。 （）
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北京某公司2013年8月上旬发生下列部分经济业务： (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差，经领导同意预借其差旅费，开出现金支票5000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来，报销差旅费4800元，经审核无误同意报销，同时退回现金200元。 (3)假如，11日财务科王明出差回来，报销差旅费5100元，经审核无误同意报销，同时补付现金100元。 要求：根据以上资料，回答以下5个问题。王明预借差旅费时应填制一张付款凭证，涉及的会计科目应为()。
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(二)根据下面内容，回答下列各题： 陕西某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务： (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差，经领导同意预借其差旅费，开出现金支票5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来，报销差旅费4 800元，经审核无误同意报销，同时退回现金200元。 (3)假如，11日财务科王明出差回来，报销差旅费5 100元，经审核无误同意报销，同时补付现金100元。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证，涉及的会计科目应为（）。
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评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的不得获取劳务报酬，可以报销异地评审差旅费。（）
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差旅费取得的住宿费增值税发票，（）联交于财务用于抵税，不作为报销附件
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《员工出差管理办法》（2019版），报销差旅费时须提供有效发票，否则不予报销（）
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某员工在报销差旅费时，取得住宿费发票三张：发票1：专用发票，不含税金额100元，税率6%，税金6元，票面含税金额106元；发票2：普通发票，不含税金额100元，税率6%，税金6元，票面含税金额106元；发票3：普通发票，不含税金额100元，税率3%，税金3元，票面含税金额103元；假设该差旅费用不超标的前提下，该员工可报销住宿费（）元
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某公司在各地拥有多家分公司，每个分公司各有一名会计处理当地的报销数据，其他数据都集中在总公司财务部完成，分公司会计处理的所有报销数据均需总公司会计审批后才能过入公司总账，如果某一分公司报销模块发生异常，其他模块仍可以正常运行，这种数据处理方式属于（）
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出差人员报销差旅费，须从财务部领取（）粘贴好相关票据后，履行出差审批程序进行报销
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差旅费中，车船机票费用若超标，不允许在影像信息中手工修改为要报销的金额;若住宿费专票超标，可经地市公司审批通过后全额报销，或者退回发票重新开具，不得报销部分金额。（)
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报销差旅费时，需要将出差申请审批单随同报销单及发票一同交予财务留存（）
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