柜员岗位设置上不相容的岗位包括（）。

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• 综合柜员制网点在满足岗位牵制及不相容原则的前提下，整合原有公私岗位，统一设置了八个岗位。请问下面哪些选项属于八岗位（）。

  A . 网点负责人 B . 营销主管 C . 产品经理 D . 网点经理

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• 根据财政部印发《内部会计控制规范--采购与付款（试行）》的规定，采购与付款业务不相容岗位包括（）。

  A . 请购与审批 B . 采购、验收与相关会计记录 C . 采购与验收 D . 付款审批与付款执行

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• 工程项目业务不相容岗位一般包括()

  A . 项目建议、可行性研究与项目决策 B . 概预算编制与审核 C . 项目实施与价款支付 D . 竣工决算与竣工审计

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• 不相容岗位不得串岗、混岗操作，严禁一人兼任非相容的岗位，请选出以下必须分离的岗位：（）

  A . 会计核算、事后监督 B . 参数管理 C . 会计检查辅导 D . 会计档案保管、财产实物保

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• 全面预算工作不相容岗位一般包括（）

  A . 预算审批与预算执行 B . 预算执行与预算考核 C . 预算编制与预算审批 D . 预算编制与预算调整

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• 生产与存货循环的不相容岗位主要包括？

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• 企业采购业务的不相容岗位至少包括（）

  A . 请购与审批 B . 供应商的选择与审批 C . 采购合同协议的拟订、审核与审批 D . 采购、验收与相关记录

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• 建设项目不相容岗位包括（）。

  A . 项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核 B . 项目实施与价款支付 C . 竣工决算与竣工审计 D . 项目档案保管与项目决算报告审核 E . 项目决策与项目审批

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• 企业应该建立工程项目业务的岗位责任制，工程项目不相容岗位一般包括（）。

  A . A．项目建议、可行性研究与项目决策 B . B．概预算编制与审核 C . C．项目实施与价款支付 D . D．竣工决算与竣工审计

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• 公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。资金业务的不相容岗位至少应当包括（）。 ①资金支付的审批与执行 ②资金的保管、记录与盘点清查 ③灵活的人员配置和监督检查 ④资金的会计记录与审计监督

  A . ①②③ B . ①②④ C . ①②③④ D . ②③④

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• 加油卡安全管理员岗位与加油卡系统其它岗位不相容，它具有最高管理权限，包括加油卡系统操作权限。

  A . 正确 B . 错误

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• 货币资金业务的不相容岗位至少应当包括（）。

  A . 货币资金支付的审批与执行 B . 货币资金的保管 C . 货币资金的盘点清查 D . 货币资金的会计记录 E . 货币资金的审计监督

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• 适当的职责分离有助于防止各种有意的或无意的错误。以下采购与付款业务不相容岗位包括（）。

  A . 询价与确定供应商 B . 采购、验收与相关会计记录 C . 付款审批与付款执行 D . 采购合同的订立与审批

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• 行政事业单位应当合理设置支出业务岗位，明确相关岗位的职责权限，确保不相容岗位相互分离。下列各项中，属于支出业务不相容岗位的有（）。

  A . 支出申请和内部审批 B . 付款审批和付款执行 C . 业务经办和会计核算 D . 收入预算和收入核算

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• 会计岗位设置应保证不相容职责分离，包括（）。

  A . A．现金收付与会计档案保管相分离 B . B．复核与授权相分离 C . C．记账与票据交换相分离 D . D．电子化系统的开发与运用相分离

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• 担保业务的不相容岗位包括（）

  A . 担保业务的评估与审批 B . 担保业务的审批与执行 C . 担保业务的执行与监督 D . 担保财产的保管与担保业务的记录

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• 系统访问过程中不相容岗位（或职责）一般应包括（）、监控。

  A . 使用 B . 申请 C . 审批 D . 操作

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• 营业机构柜员劳动组合必须坚持不相容业务操作岗位分设，做到相互制约、相互控制，这就要求（）

  A . 印.证分管.分用 B . 联行类业务的录入.确认必须双人办理 C . 事后监督岗兼办柜台业务 D . 客户经理负责本人管理的账户对账单据的发送和回收

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• 并购交易中的不相容岗位不包括（）

  A . 并购合同协议的订立与相关会计记录 B . 并购交易的申请与审批 C . 并购交易的审批与执行 D . 并购合同协议的订立与审核

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• 担保业务不相容岗位不包括（）

  A . 担保业务的评估与审批 B . 担保业务的审批与执行 C . 担保业务的执行和核对 D . 担保业务的审批与核对

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• 实行综合柜员制的联行机构及参加同城票据交换的清算机构要坚持执行（）三分管制度和清算员、（）、（）三分开制度以及其他各项内部控制制度，各岗位人员职责明确、分工合理，避免不相容岗位混岗操作。

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• 企业在确定职权和岗位分工过程中，应当体现不相容职务相互分离的要求。不相容职务通常不包括（)。

  A.可行性研究与决策审批 B.决策审批与执行 C.执行与监督检查 D.现金出纳与现金日记账

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• 不相容岗位内控管理的（）是指：合规部牵头制定不相容岗位制度，条线管理部门按照制度规定，组织开展不相容岗位清单梳理工作，统一实施不相容岗位内控管理

  A．内控制衡原则 B．统一管理原则 C．自主管理原则 D．动态管理原则

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• 不相容岗位内控管理的闭环管理包括（）

  A．梳理清单 B．管理培训 C．检查整改 D．重检清单

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