本部审计审核发现的问题，车间提交的行动计划必须通过本部级专家审核，审核时必须确认行动计划的合理性（）
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各级领导干部制定的个人安全行动计划必须经（）审核签字。
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IS审计师发现被审计的企业，各部门均制订了充分的业务连续性计划（BCP），但是没有整个企业的BCP。那么，IS审计师应该采取的最佳行动是（）。
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当领料数量超过领料超过定额时，生产车间提交计划外用料申请；计划外用料经过（）经理及主管副总的审核审批后，仓储部方和办理发料手续。
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车间规定废品率不能大于0.5%。审核员发现本月前20天，废品率均在0.25%道0.35%上下，但最近连续5天的废品率为0.47%、0.48%、0.49%。审核员就问，你们的废品率已经连续5天接近0.5%了，对此情况车间采取了什么行动？车间主任说：“是吗？有这样的情况吗？不过，0.49%还在0.5%以下，问题不大。”
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在船舶保安活动内部审核中，通常通过面试检查船员是否熟悉本船舶保安计划中规定的本人应承担的保安职责，其中船长和船舶保安员为必查，其他船员可通过抽查方式进行，抽查范围不少于在船人员总数的（），且其中必须包含至少（）名应急小组成员。
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车间规定废品率不能大于05%。审核员发现本月前20天，废品率均在025%道035%上下，但最近连续5天的废品率为047%、048%、049%。审核员就问，你们的废品率已经连续5天接近05%了，对此情况车间采取了什么行动？车间主任说：“是吗？有这样的情况吗？不过，049%还在05%以下，问题不大
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审计组人员就审计事项需要延伸、追溯的或者发现的可疑问题、需要进一步查清的问题，可向被审计单位提交（），由被审计单位回答查询问题，以进一步确认审计事项的真实性和可靠性。
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工厂、车间每周有按维护KPI真实性检查清单进行周的核查，发现填错的数据列出了整改行动计划、纠正数据及考核（）
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管理者检查发现问题后，有对应的记录，且除了有纠正性的行动以外，对经常反复发生的问题有预防性的行动，行动跟踪列入到了车间行动跟踪表中进行跟踪（）
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接到本部分享的大故障后，两周之内进行举一反三的排查，排查完后有排查结果的输出，针对排查有问题的有改善行动计划，行动计划放入到车间行动计划中进行跟踪（）
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维修班组向车间提报点外作业计划申请，车间分管领导审核上报技术科，技术科审核通过报段分管领导批准后由（)发布作业许可号。
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作为审计委员会季度性会晤的议程的一部分，首席审计执行官定期向审计委员会提交工作报告。管理高层要求在审计委员会召开之前审核首席审计执行官提交的工作报告，以便提前讨论有关事项和问题。首席审计执行官应该：
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会议行动必须24小时内登录车间行动跟踪，行动责任按计划时间完成行动；会前对关闭的行动确认关闭的有效性（）
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内部审计师向业务提交了审计报告的初稿，为结束会议做准备，以下内容摘自报告初稿： 所开展的业务完成了以下几项目标： ①证实仓库中存储的未经使用的机器的存在性； ②确定在存储过程中机器是否有损坏的状况； ③审核仓库工作人员所开展的操作程序； ④确定仓库中的机器是否按恰当的会计程序记账； ⑤计算仓库中存货的当前公允价； ⑥将机器的总值与账面记录进行比较。 从采购记录中抽取30台机器作为样本，证实有13台在仓库中，另外5台在码头准备运往生产车间，其余12台已运到生产车间。对仓库采用的会计程序的检查表明仓库会计职员没有按政策规定在每月核对存货记录。在抽取25台机器样本来测试机器的损坏情况时，发现只有一台没有损坏。内部审计师证实列在仓库政策手册中规定的操作程序看来是充分的，并且仓库工作人员明显遵守了上述程序。当然，在验收存货时所进行的检查除外。审计报告的目的是指出问题及存在的影响。这些目标是否能达到取决于报告书写是否清晰明了。在审计报告中违反了哪项沟通的清晰性原则：
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各部门车间根据KPI审计结果，针对存在的问题需要制定行动计划，并进行跟踪（）
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通知单提交流程以下顺序正确的是:①班长确认通知单填写是否正确并符合模板要求，如果不正确，返回录入人进行修改,②发现设备隐患或者问题，如果不能即时自己处理，填写通知单并通知班长进行确认,③维修班班长确认是否执行，如果不执行，在车间会议上提出，确认不做后，取消;确认需要执行则安排执行,④通知计划员生成工单（）
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某企业的内部审计师审计该企业炼钢车间的生产成本时发现，由于计算机错误，该炼铁车间向环境监管局报告的二氧化硫排放量在准确性方面存在严重问题。审计师应该马上将此问题向以下哪个机构报告？（）
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各部门、各分行完成归属报表后，均提交总行计划财务部，由其对外报数据进行审核，审核通过的，由总行计划财务部对外报送;审核不通过的，由总行计划财务部进行修改后再对外报送。（)
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服务水平协议在各车间正确使用，要求有本车间提供与接收的服务协议条款以及（）协议达成情况记录，（）定期回顾未达成的协议条款，运用（）分析找到问题的根本原因，并采取对应的预防及纠正性行动
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质量审核季度质量审核项目开展及时性和行动有效性，每季度（3月、6月、9月、12月的第一个星期内），提交工厂季度质量审核项目审核表及改进行动计划；未按时提交根据质量审核考核方案每月报给（）
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研究车间管理制度、有关班组长任用和调整、职工内部调动和奖惩以及提交车间职代会（职工大会）审议通过的方案等重要问题，不必上支委会研究（）
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员工发现违反公司政策行为可以直接向部门车间、工厂及桂林本部举报（）
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本部模式中心定义漓泉公司审核程序，各工厂质量部定义本工厂审核程序并确保审核计划到位，部门部长或车间主任负责制定和完成纠正措施（）
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所有审计不符合事项均应制定预防性行动计划，至少通过周会回顾行动完成情况（）
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